- Forside
- Driftsbudsjettet
- Institusjoner og omsorgsleiligheter - driftsbudsjett
Institusjoner og omsorgsleiligheter - driftsbudsjett
Rammeområdet Institusjoner og omsorgsleiligheter består av Fræna sjukeheim og omsorgssenter, Eide sykehjem, Bøtunet omsorgssenter, Auretunet omsorgssenter, Lundhaugen omsorgssenter, og kjøkkentjenesten.
Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.
I helse- og velferdsplanen er det foreslått en økning i rammen i 2025 med 8,8 mill. kroner til drift av nytt demenssenter på Eide. Kommunedirektøren foreslår å skyve Demenssenteret noe fram i tid slik at økte driftsutgifter slår ut med 8,8 mill. kroner først fra 2027.
Det pågår arbeid med å bygge en skjermet avdeling på Eide sykehjem med plass til 4 pasienter. Dette vil med full drift medføre 7 mill. kroner i økte driftskostnader per år.
For alle kommunens rammeområder er det lagt inn et prosentvis trekk i årene 2025, 2026 og 2027. For dette rammeområder er det henholdsvis snakk om 304, 489 og 717 tusen kroner. Totalt blir dette 1 510 tusen kroner for rammeområdet.
Institusjoner og omsorgsleiligheter | Budsjett 2024 | Økonomiplan 2025 | Økonomiplan 2026 | Økonomiplan 2027 |
Inngående budsjett | 113 155 | 125 026 | 124 722 | 124 233 |
Deflator | 4 865 | |||
Tiltak: | ||||
---|---|---|---|---|
Økte driftskostnader skjermet avdeling Eide fra 2024 | 7 006 | |||
Bemanning nytt demenessenter | 8 800 | |||
Prosentvis trekk | -304 | -489 | -717 | |
Sum tiltak | 7 006 | -304 | -489 | 8 083 |
Ny Ramme | 125 026 | 124 722 | 124 233 | 132 316 |