Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027

Institusjoner og omsorgsleiligheter - driftsbudsjett

Rammeområdet Institusjoner og omsorgsleiligheter består av Fræna sjukeheim og omsorgssenter, Eide sykehjem, Bøtunet omsorgssenter, Auretunet omsorgssenter, Lundhaugen omsorgssenter, og kjøkkentjenesten.

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

I helse- og velferdsplanen er det foreslått en økning i rammen i 2025 med 8,8 mill. kroner til drift av nytt demenssenter på Eide. Kommunedirektøren foreslår å skyve Demenssenteret noe fram i tid slik at økte driftsutgifter slår ut med 8,8 mill. kroner først fra 2027.

Det pågår arbeid med å bygge en skjermet avdeling på Eide sykehjem med plass til 4 pasienter. Dette vil med full drift medføre 7 mill. kroner i økte driftskostnader per år.

For alle kommunens rammeområder er det lagt inn et prosentvis trekk i årene 2025, 2026 og 2027. For dette rammeområder er det henholdsvis snakk om 304, 489 og 717 tusen kroner. Totalt blir dette 1 510 tusen kroner for rammeområdet.

Revidert: I sak 84/2024 ble følgende vedtatt "Rammen reduseres med 430 tusen kroner for andre halvår 2024. For 2025 kuttes 370 tusen. Tilsvarende legges til rammen for kommunedirektøren. På grunn av merforbruk på rammeområdet foreslås ingen endringer i rammen som følge av tiltak fra omstillingsprosjektet. Budsjettet for 2025 blir korrigert."

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Institusjoner og omsorgsleiligheter Budsjett 2024 Økonomiplan 2025 Økonomiplan 2026 Økonomiplan 2027
Inngående budsjett 113 155 125 026 124 722 124 233
Deflator 4 865
Tiltak:
Økte driftskostnader skjermet avdeling Eide fra 2024 7 006
Bemanning nytt demenessenter 8 800
Prosentvis trekk -304 -489 -717
Stilling til Kommunedirektør -430
Sum tiltak 6 576 -304 -489 8 083
Ny Ramme 124 596 124 722 124 233 132 316
Oppdatert etter sak 84/2024 Revidert budsjett 2.