- Forside
- Driftsbudsjettet
- Helse og velferd felles - driftsbudsjett
Helse og velferd felles - driftsbudsjett
Helse og velferd sitt rammeområde består av kommunalsjef, rådgiver, organisasjonsutvikler (Helseplattformen), forvaltningskontoret og enhet for integrering. Utgifter til Aspekt Hustadvika AS dekkes også av dette rammeområdet.
Lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester: tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.
Kommunedirektøren foreslår mindreforbruket på enhet for integrering tas inn i 0 i løpet av 2024 og 2025. Fra 2025 forventes det da at enheten går i null, dvs. at tilskuddene dekker utgiftene på området.
Det er lagt inn en økning i bevilgning som følge av overliggere på sykehuset. Samlet økning rammen utgjør da 2,5 mill. kroner.
For alle kommunens rammeområder er det lagt inn et prosentvis trekk i årene 2025, 2026 og 2027. For dette rammeområder er det henholdsvis snakk om 34, 55 og 81 tusen kroner. Totalt blir dette 170 tusen kroner for rammeområdet.
Helse og velferd - felles | Budsjett 2024 | Økonomiplan 2025 | Økonomiplan 2026 | Økonomiplan 2027 |
Inngående budsjett | 6 528 | 13 584 | 19 050 | 18 995 |
Deflator | 656 | |||
Tiltak: | ||||
---|---|---|---|---|
Mindreforbruk enhet for integrering | 5 500 | 5 500 | ||
Merforbruk overliggere sykehus | 900 | |||
Prosentvis trekk | -34 | -55 | -81 | |
Sum tiltak | 6 400 | 5 466 | -55 | -81 |
Ny Ramme | 13 584 | 19 050 | 18 995 | 18 914 |