- Forside
- Driftsbudsjettet
- Bygg og eiendom - driftsbudsjett
Bygg og eiendom - driftsbudsjett
På denne enheten ligger alt av utgifter til forvaltning av formålsbygg (skoler, barnehager, sykehjem osv.), også vedlikehold. I rammen ligger også alt av husleieinntekter.
Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: Tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.
Besparelse husleie kommunale bygg er lagt inn med 800 tusen i 2024. Dette beløpet tas ut fordi det ikke er noen ledige bygg å flytte virksomhet inn i.
I revidert budsjett i 2022 ble rammen styrket med 4 mill. kroner som følge av forventet merforbruk. Denne bevilgningen foreslås videreført i 2024, men det forventes en innsparing på 1 mill. kroner fra 2025.
I revidert budsjett 2023 ble rammen ytterligere styrket med 1 mill. kroner. Kommunedirektøren foreslår at denne bevilgningen videreføres.
For alle kommunens rammeområder er det lagt inn et prosentvis trekk i årene 2025, 2026 og 2027. For dette rammeområder er det henholdsvis snakk om 122, 195 og 289 tusen kroner. Totalt blir dette 606 tusen kroner for rammeområdet.
Revidert: Sak 56/2024 ble følgende vedtatt "Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet med totalt 395 tusen kroner. Dette skyldes økte strømkostnader som følge av overgang til elbiler. Pengene flyttes fra andre rammeområder. Dette beløpet er beregnet til 595 tusen kroner for 2024. Rammen reduseres også med 200 tusen kroner som følge av nedleggelse av Jendem barnehage. Helårsvirkning på disse endringene vil bli lagt inn i budsjettet for 2025. Det vil fra høsten komme større kostnader på renhold og drift av kulturskolen enn hva som har vært tidligere. Kommunedirektøren har ikke funnet det mulig å øke budsjettet som følge av dette."
Bygg og eiendom | Budsjett 2024 | Økonomiplan 2025 | Økonomiplan 2026 | Økonomiplan 2027 |
Inngående budsjett | 48 177 | 51 548 | 49 126 | 48 931 |
Deflator | 2 071 | |||
Tiltak: | ||||
---|---|---|---|---|
Merforbruk 2022 | -1 000 | |||
Riving bygg smievegen | 1 300 | -1 300 | ||
Prosentvis trekk | 0 | -122 | -195 | -289 |
Kostnad el-biler | 595 | |||
Nedlegging Jedem barnehage | -200 | |||
Sum tiltak | 1 695 | -2 422 | -195 | -289 |
Ny Ramme | 51 943 | 49 126 | 48 931 | 48 642 |