- Forside
- Driftsbudsjettet
- Bygg og eiendom - driftsbudsjett
Bygg og eiendom - driftsbudsjett
På denne enheten ligger alt av utgifter til forvaltning av formålsbygg (skoler, barnehager, sykehjem osv.), også vedlikehold. I rammen ligger også alt av husleieinntekter.
Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: Tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.
Besparelse husleie kommunale bygg er lagt inn med 800 tusen i 2024. Dette beløpet tas ut fordi det ikke er noen ledige bygg å flytte virksomhet inn i.
I revidert budsjett i 2022 ble rammen styrket med 4 mill. kroner som følge av forventet merforbruk. Denne bevilgningen foreslås videreført i 2024, men det forventes en innsparing på 1 mill. kroner fra 2025.
I revidert budsjett 2023 ble rammen ytterligere styrket med 1 mill. kroner. Kommunedirektøren foreslår at denne bevilgningen videreføres.
For alle kommunens rammeområder er det lagt inn et prosentvis trekk i årene 2025, 2026 og 2027. For dette rammeområder er det henholdsvis snakk om 122, 195 og 289 tusen kroner. Totalt blir dette 606 tusen kroner for rammeområdet.
Bygg og eiendom | Budsjett 2024 | Økonomiplan 2025 | Økonomiplan 2026 | Økonomiplan 2027 |
Inngående budsjett | 48 177 | 51 548 | 49 126 | 48 931 |
Deflator | 2 071 | |||
Tiltak: | ||||
---|---|---|---|---|
Merforbruk 2022 | -1 000 | |||
Riving bygg smievegen | 1 300 | -1 300 | ||
Prosentvis trekk | 0 | -122 | -195 | -289 |
Sum tiltak | 1 300 | -2 422 | -195 | -289 |
Ny Ramme | 51 548 | 49 126 | 48 931 | 48 642 |