Handlings- og økonomiplan 2025 - 2028

Skoler - driftsbudsjett

Skole

Her under dette rammeområdet ligger følgende skoler: Jendem skole, Sylte skule, Haukås skole, Tornes skule, Eide barneskole, Lyngstad skole, Bud skule, Hustad skole, Fræna ungdomsskole og Eide ungdomsskole.
Lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester: tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme skolens organisering, omfang og tjenestenivå innenfor de rammene som settes ved lov og forskrift.

I sak 21/24 i oppvekstutvalget "Utredning fremtidens skolestruktur i Hustadvika kommune" foreslås endringer. Disse er hensyntatt i kuttforslagene med 4,1 mill. kroner i 2025 og 5,9 mill. kroner i 2026. Sakene vil gå videre til behandling i formannskapet og i kommunestyret.
I tillegg er det lagt inn en innsparing som følge av en fremtidig sak om skolestruktur 3 i år 2027 og 2028 med 5 mill. kroner hvert år.

Avslutte MOT gir en innsparing på 704 tusen kroner.

Utvidet ordning med gratis SFO 3. trinn medfører at rammen må styrkes med 2,7 mill. kroner for å erstatte tapte inntekter. Ny opplæringslov gir økte utgifter på 150 tusen som tilføres rammen. Begge disse tiltakene er dekt med økt overføring fra staten (statsbudsjettet).

Kommunedirektøren foreslår å ta bort ordningen med betalt matpause. Det er beregnet en innsparing på 1,5 mill. kroner i 2025 og ytterligere 0,5 mill. kroner i 2026.

Det er lagt inn kutt som følge av redusert tilbud til individuell tilrettelagt opplæring (ITO) i skolen med 500 tusen i 2026 og ytterligere 500 tusen i 2027.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en reduksjon i kurs og konferanser på 1 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 138 tusen kroner.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en ytterligere reduksjon i overtid på 5 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 899 tusen kroner.

Innsparingene som er forespeilet for de kommende årene, vil føre til reduksjon i antall lærerstillinger og fagarbeiderstillinger. Ivaretakelse av lærernormen er viktig i vurderingen av hvilke stillinger som skal reduseres.
Nedgang i elevtall fører til at man etter hvert må slå sammen trinn og klasser. For de minste skolene vil dette kunne medføre en få-deling. Det vil også føre til større klassegrupper for skoler med paralleller.

Som følge av generell reduksjon i rammen på grunn av manglende kompensasjons for prisvekst, vil dette få konsekvenser for driften, og ytterlige tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Skoler Budsjett 2025 Økonomiplan 2026 Økonomiplan 2027 Økonomiplan 2028
Inngående budsjett 185 257 196 967 189 718 184 272
Deflator 7 595
Tiltak:
Skolestruktur 1 (oms-pol) -2 550 -3 550
Skolestruktur 2 (oms-pol) -1 600 -2 400
Avslutte MOT (oms-pol) -704
Merforbruk 2024 10 764
Nytt reglement mobiltelefoner (oms-adm) -20
Møte holdes på Teams (oms-adm) -174
Gratis SFO 3. trinn (SB) 2 741
Ny eksamensløsning (SB) -14
Ny opplæringslov (SB) 150
Skolestruktur 3 (nytt) -5 000 -5 000
Ta bort betalt matpause (nytt) -1 500 -500
Reduksjon i vedtak skole (nytt) -500 -500
Redusert bruk av overtid (nytt) -245 -245
Ikke tilført prisvekst (nytt) -1 696
Halvering av kurs og konferanser (k-styret) -138
Ytterligere redusert overtid (k-styret) -899 -54 54
Sum tiltak 4 115 -7 249 -5 446 -5 000
Ny Ramme 196 967 189 718 184 272 179 272