- Forside
- Driftsbudsjettet
- Skoler - driftsbudsjett
Skoler - driftsbudsjett
Skole
Her under dette rammeområdet ligger følgende skoler: Jendem skole, Sylte skule, Haukås skole, Tornes skule, Eide barneskole, Lyngstad skole, Bud skule, Hustad skole, Fræna ungdomsskole og Eide ungdomsskole.
Lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester: tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme skolens organisering, omfang og tjenestenivå innenfor de rammene som settes ved lov og forskrift.
I sak 21/24 i oppvekstutvalget "Utredning fremtidens skolestruktur i Hustadvika kommune" foreslås endringer. Disse er hensyntatt i kuttforslagene med 4,1 mill. kroner i 2025 og 5,9 mill. kroner i 2026. Sakene vil gå videre til behandling i formannskapet og i kommunestyret.
I tillegg er det lagt inn en innsparing som følge av en fremtidig sak om skolestruktur 3 i år 2027 og 2028 med 5 mill. kroner hvert år.
Avslutte MOT gir en innsparing på 704 tusen kroner.
Utvidet ordning med gratis SFO 3. trinn medfører at rammen må styrkes med 2,7 mill. kroner for å erstatte tapte inntekter. Ny opplæringslov gir økte utgifter på 150 tusen som tilføres rammen. Begge disse tiltakene er dekt med økt overføring fra staten (statsbudsjettet).
Kommunedirektøren foreslår å ta bort ordningen med betalt matpause. Det er beregnet en innsparing på 1,5 mill. kroner i 2025 og ytterligere 0,5 mill. kroner i 2026.
Det er lagt inn kutt som følge av redusert tilbud til individuell tilrettelagt opplæring (ITO) i skolen med 500 tusen i 2026 og ytterligere 500 tusen i 2027.
Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en reduksjon i kurs og konferanser på 1 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 138 tusen kroner.
Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en ytterligere reduksjon i overtid på 5 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 899 tusen kroner.
Innsparingene som er forespeilet for de kommende årene, vil føre til reduksjon i antall lærerstillinger og fagarbeiderstillinger. Ivaretakelse av lærernormen er viktig i vurderingen av hvilke stillinger som skal reduseres.
Nedgang i elevtall fører til at man etter hvert må slå sammen trinn og klasser. For de minste skolene vil dette kunne medføre en få-deling. Det vil også føre til større klassegrupper for skoler med paralleller.
Som følge av generell reduksjon i rammen på grunn av manglende kompensasjons for prisvekst, vil dette få konsekvenser for driften, og ytterlige tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes.
Skoler | Budsjett 2025 | Økonomiplan 2026 | Økonomiplan 2027 | Økonomiplan 2028 |
Inngående budsjett | 185 257 | 196 967 | 189 718 | 184 272 |
Deflator | 7 595 | |||
Tiltak: | ||||
---|---|---|---|---|
Skolestruktur 1 (oms-pol) | -2 550 | -3 550 | ||
Skolestruktur 2 (oms-pol) | -1 600 | -2 400 | ||
Avslutte MOT (oms-pol) | -704 | |||
Merforbruk 2024 | 10 764 | |||
Nytt reglement mobiltelefoner (oms-adm) | -20 | |||
Møte holdes på Teams (oms-adm) | -174 | |||
Gratis SFO 3. trinn (SB) | 2 741 | |||
Ny eksamensløsning (SB) | -14 | |||
Ny opplæringslov (SB) | 150 | |||
Skolestruktur 3 (nytt) | -5 000 | -5 000 | ||
Ta bort betalt matpause (nytt) | -1 500 | -500 | ||
Reduksjon i vedtak skole (nytt) | -500 | -500 | ||
Redusert bruk av overtid (nytt) | -245 | -245 | ||
Ikke tilført prisvekst (nytt) | -1 696 | |||
Halvering av kurs og konferanser (k-styret) | -138 | |||
Ytterligere redusert overtid (k-styret) | -899 | -54 | 54 | |
Sum tiltak | 4 115 | -7 249 | -5 446 | -5 000 |
Ny Ramme | 196 967 | 189 718 | 184 272 | 179 272 |