Handlings- og økonomiplan 2025 - 2028

Politisk styring - driftsbudsjett

Politisk styring

Her ligger lønn til ordfører, varaordfører, samt møtehonorar og utgifter til alle politiske utvalg i kommunen. Også revisjon og kontrollutvalg ligger her. Kommunedirektøren foreslår en økning i budsjettet i 2025 på 900 tusen kroner siden det er valg i 2025.

Hustadvika kommune er medlem i Visit Nordmøre og Romsdal AS. Det er en fellesorgan som markedsfører regionen som reisemål. Kommunen betaler en årlig lisens på 550 tusen kroner. Dette er ikke en lovpålagt oppgave/tjeneste, og det kommunestyret har tidligere vedtatt å si opp medlemskapet i Visit Nordmøre og Romsdal. Oppsigelse er sendt og vil få virkning fra 2025.

Kontrollutvalget har vedtatt å redusere budsjettet med 340 tusen kroner. Årsaken til nedgangen i 2025 er at forvaltningsrevisjon vedr. omstillingsprosjektet ble uttsatt til 2026. Utgiftene blir økt igjen fra 2026.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en reduksjon i kurs og konferanser på 1 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 65 tusen kroner.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en ytterligere reduksjon i overtid på 5 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 18 tusen kroner.

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: Tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte, bortsett fra tilskudd til Visit Nordmøre og Romsdal AS.


Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Politisk styring Budsjett 2025 Økonomiplan 2026 Økonomiplan 2027 Økonomiplan 2028
Inngående budsjett 7 063 7 215 6 556 7 551
Deflator 289
Tiltak:
Valgår (Nytt) 900 -900 900 -900
Kutte støtte Visit Nordmøre og romsdal AS (øk plan) -550
Endring budsjett kontroll og revisjon (nytt) -340 242 94
Ikke tilført prisvekst (nytt) -64
Halvering av kurs og konferanser (k-styret) -65
Ytterligere redusert overtid (k-styret) -18 -1 -1
Sum tiltak -137 -659 995 -900
Ny Ramme 7 215 6 556 7 551 6 651