På denne enheten ligger alt av utgifter til forvaltning av formålsbygg (skoler, barnehager, sykehjem osv.), også vedlikehold. I rammen ligger også alt av husleieinntekter og storparten av husleieutgiftene.

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: Tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Riving Smievegen lå inne i budsjettet fra 2024 og er utført. 1,3 mill. kroner trekkes derfor ut av rammen igjen i 2025.

Nedlegging av Jendem barnehage gir en innsparing på 500 tusen fra 2025.

Holde vakant/nedbemanne med 2 stillinger. Det gir kutt i rammen på 1,8 mill. kroner

En opprydding i våre kontrakter vil gi en reduksjon i kjøp av tjenester på 300 tusen kroner.

Redusert merforbruk og redusert stilling i 2024 (omstillingsprosjektet), gir samlet en innsparing på 5 mill. kroner.

Det må forventes at utsatte tiltak og vedlikehold, vil gi større vedlikeholdsetterslep og økte utgifter i årene fremover.

Reduksjon 2 stillinger på renhold ved naturlig avgang er lagt inn med 1,2 millioner kroner.

Drift av kulturskolen gir en økning i utgifter på 700 tusen kroner per år.

Redusert drift Tornes og Vevang barnehager gir et kutt i utgifter på 650 tusen kroner i 2025 og ytterligere 650 tusen i 2026.

Reduksjon leiekontrakter gir et kutt i 2025 på 995 tusen kroner. I 2028 vil kommunen få ytterligere et kutt på 1,1 mill. kroner. I 2025 øker leieutgiften med 1,3 mill. kroner, dette skyldes utvidelse av leiekontrakt på legesenteret i Elnesvågen.

Utgiftene til NAV øker med 141 tusen kroner fra 2025

Drift boliger Farstad gir forventede husleieinntekter på 250 Tusen kroner. Det er ikke klart når vi kan begynne med utleie i 2025, men forventet sent første kvartal.

Flagging ved kommunale bygg foreslås tatt ut. Det gir en innsparing på 60 tusen kroner fra 2025.

Parkeringsavgift Trollkirka er lagt inn med en forventet inntekt på 0,5 mill. kroner fra 2025.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en reduksjon i kurs og konferanser på 1 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 68 tusen kroner.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en ytterligere reduksjon i overtid på 5 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 45 tusen kroner.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en ytterligere reduksjon i stillinger. Reduksjon på 1,2 mill. kroner i 2025 og resten av planperioden.

Det må forventes en del krav om klima og miljøtiltak i bygg som det ikke plass til i driftsrammen.

Innkjøpskostnader for strøm er en stor variabel og også en stor usikkerhet med tanke på budsjett.

Som følge av generell reduksjon i rammen på grunn av manglende kompensasjons for prisvekst, vil dette få konsekvenser for driften, og ytterlige tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes.