Handlings- og økonomiplan 2025 - 2028

Plan og byggesak - driftsbudsjett

Rammen består av byggesaksavdeling og planavdeling.

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: Tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Vektorisering kart Eide er utført i 2024 og trekkes ut igjen av rammen for 2025.

Det ligger inne et kutt på 1 mill. kroner som følge av justering selvkostandel.

Det ble ifm. omstillingsprosjektet tatt ned to stillinger på Plan og Byggesak i 2024, dette reduserer inngående budsjett for 2025 med 700 Tusen kroner.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en reduksjon i kurs og konferanser på 1 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 51 tusen kroner.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en ytterligere reduksjon i overtid på 5 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 3 tusen kroner.

Som følge av generell reduksjon i rammen på grunn av manglende kompensasjons for prisvekst, vil dette få konsekvenser for driften, og ytterlige tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Plan og byggesak Budsjett 2025 Økonomiplan 2026 Økonomiplan 2027 Økonomiplan 2028
Inngående budsjett 4 345 3 097 3 097 3 097
Deflator 178
Tiltak:
Vektorisering kart Eide (øk plan) -300
Møte holdes på Teams (oms-adm) -9
Korrigering selvkostkalkyle (nytt) -1 017
Ikke tilført prisvekst (nytt) -46
Halvering av kurs og konferanser (k-styret) -51
Ytterligere redusert overtid (k-styret) -3
Sum tiltak -1 426 0 0 0
Ny Ramme 3 097 3 097 3 097 3 097