Handlings- og økonomiplan 2025 - 2028

Landbruk og miljø - driftsbudsjett

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: De fleste tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Utvidet tjenestesamarbeid gir økte inntekter på permanent basis og rammen reduseres med 440 tusen kroner Staben er allerede oppbemannet for å takle situasjonen.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en reduksjon i kurs og konferanser på 1 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 0 kroner.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en ytterligere reduksjon i overtid på 5 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 0 kroner.

Som følge av generell reduksjon i rammen på grunn av manglende kompensasjons for prisvekst, vil dette få konsekvenser for driften, og ytterlige tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Landbruk og miljø Budsjett 2025 Økonomiplan 2026 Økonomiplan 2027 Økonomiplan 2028
Inngående budsjett 3 442 3 101 3 101 3 101
Deflator 141
Tiltak:
Nytt reglement mobiltelefoner (oms-adm) -3
Møte holdes på Teams (oms-adm) -8
Utvidet tjenestesamarbeid (oms-adm) -440
Ikke tilført prisvekst (nytt) -31
Halvering av kurs og konferanser (k-styret) 0
Ytterligere redusert overtid (k-styret) 0
Sum tiltak -482 0 0 0
Ny Ramme 3 101 3 101 3 101 3 101