Handlings- og økonomiplan 2025 - 2028

Brann og beredskap - driftsbudsjett

Enheten er delt i to arbeidsområder; brannforebyggende arbeid, og brann- og redningsarbeid.

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: Tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Ny vaktordning gir en innsparing på 300 tusen fra 2025.

Økt inntektsgivende arbeid er lagt inn med 50 tusen kroner fra 2025.

Bedre flåtestyring fra 2025 gir 200 tusen i redusert ramme.

Innføring av Akutthjelpordningen gir økte utgifter på 411 tusen kroner i 2025, men kostnaden reduseres med 258 tusen fra 2026.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en reduksjon i kurs og konferanser på 1 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 0 kroner.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en ytterligere reduksjon i overtid på 5 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 420 tusen kroner.

Som følge av generell reduksjon i rammen på grunn av manglende kompensasjons for prisvekst, vil dette få konsekvenser for driften, og ytterlige tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Brann og redning Budsjett 2025 Økonomiplan 2026 Økonomiplan 2027 Økonomiplan 2028
Inngående budsjett 12 590 13 766 13 484 13 508
Deflator 516
Tiltak:
Merforbruk 2024 1 340
Nytt reglement mobiltelefoner (oms-adm) -4
Møte holdes på Teams (oms-adm) -2
Omorganisering vaktordninger (oms-adm) -300
Øke inntektsgivende arbeid (oms-adm) -50
Bedre flåtestyring (oms-adm) -200
Akutthjelpordningen (nytt) 411 -258
Ikke tilført prisvekst (nytt) -115
Halvering av kurs og konferanser (k-styret) 0
Ytterligere redusert overtid (k-styret) -420 -24 24
Sum tiltak 660 -282 24 0
Ny Ramme 13 766 13 484 13 508 13 508