Handlings- og økonomiplan 2025 - 2028

Helse og mestring - driftsbudsjett

Helse og mestring består av legevakt, kommuneoverlegen, hverdagsrehabilitering, fysioterapi og mestring (psykiatri og rus) mm.

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Det er ført tilbake 800 tusen kroner i forbindelse med at en ansatt har vært ute i annet arbeid.

Nedlegging av Eide legesenter utgjør et kutt i utgifter på 3,1 mill. kroner i 2025.

Utgifter Kystlab blir kuttet med 250 tusen kroner i 2025 og ytterligere 250 tusen fra 2026.

Opptrapping psykisk helse er lagt inn med 1 mill. kroner. Dette er økning som ligger i statsbudsjettet. Hustadvika kommune har ikke midler å sette inn på tiltaket, uten at man omfordeler fra oppvekst som er en klar forventning fra staten.

Voksenvaksinasjon er lagt inn med 488 tusen kroner. Dette er økning i bevilgning fra statsbudsjettet. Oppgaven gir ekstra utgifter som foreslås lagt inn i rammen.

I forbindelse med omfordeling av arbeidsoppgaver, er en del av en stilling fra hjemmetjenesten lagt til Helse og mestring. Samme beløp er tatt ut av rammen til hjemmetjenesten. Kroner 150 tusen.

Stilling som klinisk ernæringsfysiolog (KEF) er ikke en lovpålagt tjeneste. Stillingen har vært vurdert tidligere i forbindelse med omstillingsprosjektet, og selv om vedtaket fra kommunestyret opprettholdt en videreføring av stillingen, mener kommunedirektoren at det er forsvarlig at stillingen blir tatt ut fra 1.07. Kutt i ramme med 200 tusen kroner i 2025 og tilsvarende kutt i 2026. Årsaken er at den økonomiske situasjon ikke har forbedret seg. Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt å beholde denne stillingen.

Vakant ergoterapistilling foreslås fortsatt stående ledig. Kutt i ramme med 800 tusen i 2025. Kommunestyret vedtok å videreføre stillingen, men situasjonen tilsier at kommunen ikke har økonomi til det. Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt å beholde ergoterapistillingen.

Det foreslås å redusere tilbudet innen Helse og mestring med ytterligere tre årsverk. Halvårsvirkning fra 2025 med 1,2 mill. kroner og ytterligere 1,2 mill. kroner fra 2026. Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt å beholde disse stillingene

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en reduksjon i kurs og konferanser på 1 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 130 tusen kroner.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en ytterligere reduksjon i overtid på 5 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 50 tusen kroner.

Som følge av generell reduksjon i rammen på grunn av manglende kompensasjons for prisvekst, vil dette få konsekvenser for driften, og ytterlige tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Helse og mestring Budsjett 2025 Økonomiplan 2026 Økonomiplan 2027 Økonomiplan 2028
Inngående budsjett 48 760 53 553 53 685 53 688
Deflator 1 999
Tiltak:
Tilbakeføring ansatt, tidligere trekk (øk plan) 800
Kostnad el-bil (intern) -35
Merforbruk 2024 6 000
Nytt reglement mobiltelefoner (oms-adm) -5
Møte holdes på Teams (oms-adm) -143
Legge ned Eide legesenter (oms-pol) -3 169
Kystlab (oms-adm) -250 -250
Opptrappring Psykisk helse (400 mill) (SB) 1 051
Ikke gi midler til opptrapping psykisk helse (nytt) -1 051
Voksenvaksinasjon (SB) 488
Stilling fra hjemmetjenesten (intern) 150
Ta bort KEF stilling (oms-nytt, endret av k-styret) 0 0
Ikke ansatte i vakant ergoterapistilling (oms-nytt, endret av k-styret)) 0
Redusere 3 årsverk helse og mestring (nytt, endret av k-styret) 0 0
Redusert bruk av overtid (nytt) -15 -15
Ikke tilført prisvekst (nytt) -447
Halvering av kurs og konferanser (k-styret) -130
Ytterligere redusert overtid (k-styret) -50 -3 3
Sum tiltak 2 794 132 3 0
Ny Ramme 53 553 53 685 53 688 53 688