- Forside
- Driftsbudsjettet
- Institusjoner og omsorgsleiligheter - driftsbudsjett
Institusjoner og omsorgsleiligheter - driftsbudsjett
Rammeområdet Institusjoner og omsorgsleiligheter består av Fræna sjukeheim og omsorgssenter, Eide sykehjem, Bøtunet omsorgssenter, Auretunet omsorgssenter, Lundhaugen omsorgssenter, og kjøkkentjenesten.
Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.
I helse- og velferdsplanen er det foreslått en økning i rammen i 2025 med 8,8 mill. kroner til drift av nytt demenssenter på Eide. I sak om omstillingsprosjektet sak 66/24 den 27.06 ble prosjektet skjøvet ut i tid. I samme sak ble en skjermet avdeling på Eide også skjøvet fram i tid. Det medførte "kutt" i rammen på 7 mill. kroner i forhold til gjeldende Handlings- og økonomiplan.
Kjøkken Lundhaugen ble lagt ned i sak KS 66/2024 den 27.06 (Omstillingsprosjektet). Dette medfører et kutt i rammen for 2025 på 1,1 mill. kroner.
Forventet økte inntekter på Fræna sykehjem og omsorgssenter gjør det mulig å kutte rammen med 0,45 mill. kroner.
Feriestengt dagsenter gir innsparing i 2025 på 90 tusen kroner. Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt å ikke stenge dagsenter i ferien.
Gjennomgang bemanningsplan gir kutt i rammen på 2,2 mill. kroner fra 2025.
Nedlegging kantine rådhus var oppe som sak 50/2024 i formannskapet. Dette gir en innsparing på 300 tusen årlig fra 2025.
En stilling ble overført til rammeområdet Kommunedirektøren fra 1.07.2024. helårsvirkning gir kutt i rammen på 370 tusen i 2025.
Somatisk dagsenter legges ned fra 1.07. Dette gir 600 tusen i innsparing fra 2025 og som følge av helårsvirkningen ytterligere 600 tusen fra 2026. Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt å beholde somatisk dagsenter.
Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en reduksjon i kurs og konferanser på 1 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 5 tusen kroner.
Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en ytterligere reduksjon i overtid på 5 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 985 tusen kroner.
Som følge av generell reduksjon i rammen på grunn av manglende kompensasjons for prisvekst, vil dette få konsekvenser for driften, og ytterlige tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes.
Institusjoner og omsorgsleiligheter | Budsjett 2025 | Økonomiplan 2026 | Økonomiplan 2027 | Økonomiplan 2028 |
Inngående budsjett | 124 596 | 122 161 | 121 831 | 121 891 |
Deflator | 5 108 | |||
Tiltak: | ||||
---|---|---|---|---|
Driftskostnader skjermet avdeling Eide fra 2024 (oms-pol) | -7 006 | |||
Merforbruk 2024 | 6 294 | |||
Nytt reglement mobiltelefoner (oms-adm) | 0 | |||
Møte holdes på Teams (oms-adm) | -32 | |||
Kjøkken Lundhaugen (oms-adm) | -1 100 | |||
Økt inntekter plasser FSO (oms-adm) | -450 | |||
Feriestengt dagsenter (oms-adm, endret av k-styret) | 0 | |||
Bemanningsplan (oms-adm) | -2 175 | |||
Nedlegging kantine rådhus (oms-pol) | -300 | |||
Stilling til Kommunedirektør (intern) | -370 | |||
Legge ned somatisk dagsenter (nytt, endret av k-styret) | 0 | 0 | ||
Redusert bruk av overtid (nytt) | -270 | -270 | ||
Ikke tilført prisvekst (nytt) | -1 144 | |||
Halvering av kurs og konferanser (k-styret) | -5 | |||
Ytterligere redusert overtid (k-styret) | -985 | -60 | 60 | |
Sum tiltak | -7 543 | -330 | 60 | 0 |
Ny Ramme | 122 161 | 121 831 | 121 891 | 121 891 |