Handlings- og økonomiplan 2025 - 2028

Institusjoner og omsorgsleiligheter - driftsbudsjett

Rammeområdet Institusjoner og omsorgsleiligheter består av Fræna sjukeheim og omsorgssenter, Eide sykehjem, Bøtunet omsorgssenter, Auretunet omsorgssenter, Lundhaugen omsorgssenter, og kjøkkentjenesten.

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

I helse- og velferdsplanen er det foreslått en økning i rammen i 2025 med 8,8 mill. kroner til drift av nytt demenssenter på Eide. I sak om omstillingsprosjektet sak 66/24 den 27.06 ble prosjektet skjøvet ut i tid. I samme sak ble en skjermet avdeling på Eide også skjøvet fram i tid. Det medførte "kutt" i rammen på 7 mill. kroner i forhold til gjeldende Handlings- og økonomiplan.

Kjøkken Lundhaugen ble lagt ned i sak KS 66/2024 den 27.06 (Omstillingsprosjektet). Dette medfører et kutt i rammen for 2025 på 1,1 mill. kroner.

Forventet økte inntekter på Fræna sykehjem og omsorgssenter gjør det mulig å kutte rammen med 0,45 mill. kroner.

Feriestengt dagsenter gir innsparing i 2025 på 90 tusen kroner. Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt å ikke stenge dagsenter i ferien.

Gjennomgang bemanningsplan gir kutt i rammen på 2,2 mill. kroner fra 2025.

Nedlegging kantine rådhus var oppe som sak 50/2024 i formannskapet. Dette gir en innsparing på 300 tusen årlig fra 2025.

En stilling ble overført til rammeområdet Kommunedirektøren fra 1.07.2024. helårsvirkning gir kutt i rammen på 370 tusen i 2025.

Somatisk dagsenter legges ned fra 1.07. Dette gir 600 tusen i innsparing fra 2025 og som følge av helårsvirkningen ytterligere 600 tusen fra 2026. Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt å beholde somatisk dagsenter.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en reduksjon i kurs og konferanser på 1 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 5 tusen kroner.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en ytterligere reduksjon i overtid på 5 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 985 tusen kroner.

Som følge av generell reduksjon i rammen på grunn av manglende kompensasjons for prisvekst, vil dette få konsekvenser for driften, og ytterlige tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Institusjoner og omsorgsleiligheter Budsjett 2025 Økonomiplan 2026 Økonomiplan 2027 Økonomiplan 2028
Inngående budsjett 124 596 122 161 121 831 121 891
Deflator 5 108
Tiltak:
Driftskostnader skjermet avdeling Eide fra 2024 (oms-pol) -7 006
Merforbruk 2024 6 294
Nytt reglement mobiltelefoner (oms-adm) 0
Møte holdes på Teams (oms-adm) -32
Kjøkken Lundhaugen (oms-adm) -1 100
Økt inntekter plasser FSO (oms-adm) -450
Feriestengt dagsenter (oms-adm, endret av k-styret) 0
Bemanningsplan (oms-adm) -2 175
Nedlegging kantine rådhus (oms-pol) -300
Stilling til Kommunedirektør (intern) -370
Legge ned somatisk dagsenter (nytt, endret av k-styret) 0 0
Redusert bruk av overtid (nytt) -270 -270
Ikke tilført prisvekst (nytt) -1 144
Halvering av kurs og konferanser (k-styret) -5
Ytterligere redusert overtid (k-styret) -985 -60 60
Sum tiltak -7 543 -330 60 0
Ny Ramme 122 161 121 831 121 891 121 891