- Forside
- Driftsbudsjettet
- Hjemmebaserte tjenester - driftsbudsjett
Hjemmebaserte tjenester - driftsbudsjett
Hjemmebaserte tjenester består av hjemmesykepleie, praktisk bistand, demenskoordinator, kreftkoordinator samt en rekke enkelttjenester som BPA i den enkelte sine hjem.
Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.
Rammen reduseres med 2,5 mill. kroner som følge av forventet mindreforbruk i 2024.
I forbindelse med omfordeling av arbeidsoppgaver, er en del av en stilling fra hjemmetjenesten lagt til Helse og mestring. Samme beløp er lagt inn i rammen til Helse og mestring. Kroner 150 tusen.
Stillingen som demenskoordinator kuttes. Dette utgjør 200 tusen for 2025 og ytterligere 200 tusen i 2026. Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt å beholde denne stillingen.
Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en reduksjon i kurs og konferanser på 1 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 8 tusen kroner.
Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en ytterligere reduksjon i overtid på 5 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 529 tusen kroner.
Som følge av generell reduksjon i rammen på grunn av manglende kompensasjons for prisvekst, vil dette få konsekvenser for driften, og ytterlige tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes.
Hjemmebaserte tjenester | Budsjett 2025 | Økonomiplan 2026 | Økonomiplan 2027 | Økonomiplan 2028 |
Inngående budsjett | 62 807 | 61 208 | 61 031 | 61 063 |
Deflator | 2 575 | |||
Tiltak: | ||||
---|---|---|---|---|
Kostnad el-bil (intern) | -225 | |||
Nytt reglement mobiltelefoner (oms-adm) | -1 | |||
Møte holdes på Teams (oms-adm) | -37 | |||
Kutt i ramme som følge av mindreforbruk (nytt) | -2 500 | |||
Stilling til Helse og mestring (intern) | -150 | |||
Avvikle demenskoordinator (nytt, endret av k-styret) | 0 | 0 | ||
Redusert bruk av overtid (nytt) | -145 | -145 | ||
Ikke tilført prisvekst (nytt) | -579 | |||
Halvering av kurs og konferanser (k-styret) | -8 | |||
Ytterligere redusert overtid (k-styret) | -529 | -32 | 32 | |
Sum tiltak | -4 174 | -177 | 32 | 0 |
Ny Ramme | 61 208 | 61 031 | 61 063 | 61 063 |