Handlings- og økonomiplan 2025 - 2028

Hjemmebaserte tjenester - driftsbudsjett

Hjemmebaserte tjenester består av hjemmesykepleie, praktisk bistand, demenskoordinator, kreftkoordinator samt en rekke enkelttjenester som BPA i den enkelte sine hjem.

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Rammen reduseres med 2,5 mill. kroner som følge av forventet mindreforbruk i 2024.

I forbindelse med omfordeling av arbeidsoppgaver, er en del av en stilling fra hjemmetjenesten lagt til Helse og mestring. Samme beløp er lagt inn i rammen til Helse og mestring. Kroner 150 tusen.

Stillingen som demenskoordinator kuttes. Dette utgjør 200 tusen for 2025 og ytterligere 200 tusen i 2026. Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt å beholde denne stillingen.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en reduksjon i kurs og konferanser på 1 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 8 tusen kroner.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en ytterligere reduksjon i overtid på 5 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 529 tusen kroner.

Som følge av generell reduksjon i rammen på grunn av manglende kompensasjons for prisvekst, vil dette få konsekvenser for driften, og ytterlige tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Hjemmebaserte tjenester Budsjett 2025 Økonomiplan 2026 Økonomiplan 2027 Økonomiplan 2028
Inngående budsjett 62 807 61 208 61 031 61 063
Deflator 2 575
Tiltak:
Kostnad el-bil (intern) -225
Nytt reglement mobiltelefoner (oms-adm) -1
Møte holdes på Teams (oms-adm) -37
Kutt i ramme som følge av mindreforbruk (nytt) -2 500
Stilling til Helse og mestring (intern) -150
Avvikle demenskoordinator (nytt, endret av k-styret) 0 0
Redusert bruk av overtid (nytt) -145 -145
Ikke tilført prisvekst (nytt) -579
Halvering av kurs og konferanser (k-styret) -8
Ytterligere redusert overtid (k-styret) -529 -32 32
Sum tiltak -4 174 -177 32 0
Ny Ramme 61 208 61 031 61 063 61 063