Handlings- og økonomiplan 2025 - 2028

Samfunnsutvikling - driftsbudsjett

Rammeområde samfunnsutvikling består av kommunalsjef og kulturenheten.

Lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester: Rammeområdets lovpålagte oppgaver styres av blant annet av kulturloven, friluftsloven, folkebibliotekloven, plan- og bygningsloven og folkehelseloven, men det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Noen tilskudd som kommunen tildeler kan karakteriseres som ikke lovpålagte. Her kan nevnes Romsdalsmuseet og Nordmørsmusea. Bevilgninger til dette avgjøres av kommunens prioriteringer. Det er ikke foreslått endringer her i økonomiplanperioden.

Stillingen som ungdomskoordinator foreslås tatt ut fra og med 2025. Det ble i kommunestyret i desember 2022 vedtatt og forlenge bevilgningen på 400 tusen kroner på ungdomskoordinator ut 2026.

Det ligger ikke inne i budsjettet tilskudd til Atlanterhavsspelet.

Det ligger inne en reduksjon på en stilling på kulturenheten og 50 % reduksjon stilling bibliotek. Disse tiltakene ble foreslått i omstillingsprosjektet og vedtatt der i sak KS 66/2024 den 27.06,2024. Beløpet utgjør samlet 1,1 mill. kroner. Det ble i kommunestyret vedtatt å redusere kuttet med 300 tusen kroner. Disse pengene bevilges til at bibliotekene kan opprettholde dagens åpningstid.

Kommunedirektøren foreslår også å kutte utdeling av kulturmidler fra 2025 og publikumssvømming. Beløpet utgjør samlet 375 tusen kroner. Det ble i kommunestyret 12. desember vedtatt å fortsatte med utdeling av kulturmidler på 350 tusen kroner.

Ny avtale med Romsdalsmusseet medfører økte utgifter på 200 tusen i 2025 og ytterligere 150 tusen i 2025, jfr. PS sak 26/2024.

Arbeidet med Bygdebok nr. 6 startet allerede i 2019 og var tenkt trykket i 2025. Det utsettes. 2025 vil bli brukt til sluttføring og oppsett av boka, samtidig som Kulturenheten jobber med å få med næringslivet på trykkekostnadene, når den tid kommer. Det er et mål å få trykket boken som nå er 95 prosent ferdig og som det er jobbet med i 5 år. Det videre arbeidet med bygdebøker vil bli tatt opp som egen PS, når pågående bok er ferdig.

I sak PS 77/2024 vedtok kommunestyret en ny samarbeidsavtale med Idrettsrådet som varer ut 2028. Kommunestyret vedtok og gi et årlig tilskudd på 15 000 NOK ifm. med avtalen.

Som følge av generell reduksjon i rammen på grunn av manglende kompensasjons for prisvekst, vil dette få konsekvenser for driften, og ytterlige tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes.

I sak PS 115/2020 vedtok kommunestyret å gi tilskudd til å innføre en 100 % diakonstilling i Hustadvika Kirkelige Fellesråd. Stilling ligger under fellesrådet og medførte økt overføring. Stillingen er et spleiselag mellom Møre bispedømme og Hustadvika kommune. Det ble lagt inn økt overføring med 120 000 i 2021 og med 300 000 de påfølgende årene. Det er ingen avtale som ligger til grunn for denne overføringen. Det ble i kommunestyret 12. desember vedtatt å beholde overføringen til Kirkelig fellesråd for diakon.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en reduksjon i kurs og konferanser på 1 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 22 tusen kroner.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en ytterligere reduksjon i overtid på 5 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 7 tusen kroner.

Endring ramme

Tall i hele tusen kroner.

Samfunnsutvikling Budsjett 2025 Økonomiplan 2026 Økonomiplan 2027 Økonomiplan 2028
Inngående budsjett 20 667 20 188 20 338 20 338
Deflator 847
Tiltak:
Ungdomskooridnator fra Familiens hus (oms-pol) -418
Merforbruk 2024 150
Nytt reglement mobiltelefoner (oms-adm) -3
Møte holdes på Teams (oms-adm) -32
Redusering stilling kulturenheten (oms-pol) -800
Ikke dele ut kulturmidler (nytt, endret av k-styret) 0
Redusert åpningstid bibliotek (nytt, endret av k-styret) 0
Legge ned publikumssvømming (nytt) -25
Økte kostnader Romsdal Museum (nytt) 200 150
Bygdebok (trykking av bok) 0
Samarbeidsavtale Hustadvika idrettsråd (nytt) 15
Fjerne diakon (nytt, endret av k-styret) 0 0
Fjerne driftstilskudd til IL Bryn (nytt) -200
Ikke tilført prisvekst (nytt) -184
Halvering av kurs og konferanser (k-styret) -22
Ytterligere redusert overtid (k-styret) -7
Sum tiltak -1 326 150 0 0
Ny Ramme 20 188 20 338 20 338 20 338