Prognosen for 2025 viser per 31.08.2025 22,3 mill. kroner i forventet merforbruk for kommunen i forhold til opprinnelig budsjett.

Renteutgiftene utgjør en vesentlig del av budsjettet. Forventninger om renteutgifter er lagt inn i budsjettet, men utsettelse av rentereduksjoner bidrar negativt. Kommunestyret bevilget ekstra til dette formålet i sak om revidert budsjett I. Stramme budsjett på rammeområdene henger tett i sammen med denne situasjonen.

Flere av rammeområdene klarer ikke å holde sine rammer i 2025 og pensjonsutgiftene forblir høye fremover.

Kommunedirektøren er bekymret for kommunens økonomi. I økonomiplanperioden må kommunen gjøre betydelige investeringer i helse og velferd. Det skal også bygge ny brannstasjon. Det må ryddes plass til å dekke økte finansutgifter og økte driftsutgifter i fremtiden. Noe vil dekkes av statlige midler men en stor andel må fremskaffes ved å kutte utgifter på oppvekstområdet.

Disposisjonsfondet utgjør 36 mill. kroner per 1.1.2025. Disposisjonsfondet forventes å ligge på om lag 11 mill. kroner ved årets slutt. Hustadvika kommune er svært sårbar for et eventuelt fremtidig merforbruk.

Kommunedirektøren har i sin skisse til økonomiplan lagt opp et løp der avsetninger til fond blir på et minimum og netto driftsresultatene er under tilrådde anbefalinger. Dette er kun en løsning for noen få år. I denne økonomiplanperioden må det arbeides med å få til en bærekraftig økonomi så snart som mulig. Det viktigste tiltaket vil bli å redusere ressursbruk på oppvekstområdet og overføre disse til helse og velferd. Utbygging på helse og velferdsområdet vil medføre økte driftsutgifter etter økonomiplanperioden for kommunen. Det blir utfordrende for kommunen å dekke inn disse i fremtiden.