Den sjuende handlings- og økonomiplan for Hustadvika kommune

Under er det kommentert i forhold til rammeområder vedtatt i gjeldende økonomireglement. Innenfor disse rammene har kommunedirektøren fullmakt til å fordele mellom de enheter som hører hjemme inn under de ulike rammeområder.

Kommunedirektøren gir her forklaring på trekk i rammen som gjelder alle rammeområder. Dette blir ikke gjentatt under kommentarene for de enkelte rammene:

1. Alle rammer er tilført økning tilsvarende den kommunale deflatoren som i 2026 utgjør 3,5 % (fordelt med 4,0 % som årslønnsvekst og 2,8 % som prisvekst).
   Deflatoren er den økning i lønns- og prisstigning som finansdepartementet antar vil komme i dette året.
2. Kommunedirektøren foreslår et generelt trekk i rammen som tilsvarer ca. 27 % av forventet deflator på 3,5 %, Dette utgjør samlet 10 mill. kroner. i 2026 så ytterligere 10 mill. kroner i 2027, 2028 og 2029. Dette trekket i ramme vil gi konsekvenser for tjenesteleveransen.
3. Som en del av omstillingsprosjektet er det lagt inn trekk som følge av mindre forbruk av overtid. Samlet innsparing på 1,2 mill. kroner

Kommunedirektøren sendte 10.07.2025 ut budsjettrundskriv I med beskrivelse av den økonomiske situasjonen til enhetsledere og tillitsvalgte. Gjennom høsten er det gjennomført møter med alle rammeområder for å finne eventuelle endringer i budsjettet.

Planlagt endring i budsjett er vist i tabeller per rammeområder.