- Forside
- Økonomiplan inkludert årsbudsjett
- Driftsbudsjettet 2026
- Helse og velferd felles - driftsbudsjett
Helse og velferd felles - driftsbudsjett
Helse og velferd sitt rammeområde består av kommunalsjef, rådgiver og forvaltningskontoret. Utgifter til Aspekt Hustadvika AS dekkes også av dette rammeområdet.
Lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester: tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.
Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en reduksjon fra 7 til 6 stillinger på Forvaltningskontoret. Kutt på 750 tusen kroner i 2025 og ytterligere 250 tusen kroner i 2026.
I 2025 ble det rammen redusert med 1 mill. kroner. Kommunedirektøren foreslås nå å øke rammen tilsvarende igjen. Det er nødvendig for å kunne levere tjenestene,
Som følge av generell reduksjon i rammen vil dette få konsekvenser for driften, og ytterlige tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes. Beløp på generelle kutt er 214 tusen. kroner for 2026, 2027, 2028 og 2029. Totalt 1 mill. kroner..
| Helse og velferd - felles | Budsjett 2026 | Økonomiplan 2027 | Økonomiplan 2028 | Økonomiplan 2029 |
| Inngående budsjett | 23 198 | 24 527 | 24 313 | 24 099 |
| Deflator | 811 | |||
| Tiltak: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kutt 1 stilling forvaltningskontoret (HØP, k-styret) | -250 | |||
| Redusert bruk av overtid (HØP) | -15 | |||
| Redusere overtid (HØP, k-styre) | -3 | |||
| Mindreforbruk 2025 (nytt) | 1 000 | |||
| Generelle kutt (nytt) | -214 | -214 | -214 | -214 |
| Sum tiltak | 518 | -214 | -214 | -214 |
| Ny Ramme | 24 527 | 24 313 | 24 099 | 23 885 |