BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2022 - 2025

Investeringsbudsjett - talloppsett 2022 - 2031

Investeringsprosjektene 2022-2031

Beløp i hele tusen kroner

Investeringer i anleggsmidler Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025 Budsjett 2026 Budsjett 2027 Budsjett 2028 Budsjett 2029 Budsjett 2030 Budsjett 2031
Diverse investeringer
Datautstyr 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Familiens hus - Eide 6 900 15 000
Nytt regionsenter Hustadvika kommune 2 806
Sum Diverse investeringer 12 418 18 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Helse
Helseplattformen 2 000 28 000
Varslingsanlegg mv. 5 568
Utstyr Helse og velferd 1 000
Digital hjemmeoppfølging 1 000
Prosjekteringsmidler struktur helse -
Nye omsorgsboliger 5 000
Ombygging avlastning Bøtunet 1 100
Oppussing Slettatunet 700
Institusjoner og omsorgssenter 250 000 250 000
Samlokalisering tjenester 30 000 65 000
Omsorgsleiligheter Farstad 10 000 20 000
Inventar Eide sykehjem 600
Sum Helse 21 968 48 000 35 000 65 000 250 000 250 000
Skole
Utbedring Tornes skole 15 000
Haukås skole 97 303
Uteområdet og trafikksikringstiltak ved skolene og Eidehallen 636
Renovering teknisk rom svømmehall FUSK 4 000
Utfasting oljefyr Eide Ungdomsskole -
Nytt varmesystem Fræna ungdomsskole 12 000
Digitale hjelpmidler skole 1 000
Ny Eide barneskole 2 500 125 000 125 000
Uteområder skoler 950
Eide barneskole oppgradere uteområdet 2 000
Sum Skole 123 389 137 000 125 000
Kultur
Trollkirka turmål og turknutepunkt 0
Tak på Eidehallen 3 333
Nytt bygg til bibliotek Eide 2 013
Inventar bibliotek Eide og Elnesvågen 3 100
Hustadvika kulturskole 1 170 20 000 - -
Utstyr til Utescena Tretind 2 100
Utvikling av turstier/friluftsområder i Hustadvika kommune. 500 500 250 250
Automater til bibliotek 400
Badeplass Eide 2 800
Renovering Frænahallen 3 000
Sum Kultur 18 416 20 500 250 250 - - - - - -
Teknisk
Klargjøring næringsareal 20 000 15 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Tilrettelegging boligtomter 7 000 14 500 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000
Opprusting kommunale bygg og anlegg 7 000 7 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Vatn 30 000 20 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Avløp 15 000 16 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000
Drenering ved Gaustad kapell 350
Asfaltering og vei 16 000 16 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Vei - sør for hovedveien - Elnesvågen 2 595
Justering MVA Lauvåsen 138
Kjøp gravemaskin 2 000
Gatelys 1 500 1 000 1 000
Rundkjøring Malmefjorden 1 000 15 000
Oppgradering LED-belysning 2 126
Ny brannstasjon 1 000 5 000
Utvidelse av gravplass Tornes 7 328
Utvidelse av gravplass Hustad 5 000
Fullføring gravsted Hestaholen 600
Ny tankbil - brann 5 000 5 000
Bil - Framskutt enhet 1 600
Røykdykkerutstyr og bekledning 800
Kjøpe ut feiiebil, brannforebyggende bil og utstyr utbedring kommandobil 900
Motorsprøyter og lenser 250
Nye lokaler brannmannskap i Bud 5 000
Øvingsområde brann 2 000
Sum Teknisk 116 287 115 400 60 000 47 000 47 000 47 000 52 000 47 000 47 000 47 000
Barnehager
Uteområde barnehager 700 500
Sum Barnehager 700 500
Sum Investeringer i anleggsmidler 293 178 339 400 223 250 115 250 300 000 300 000 55 000 50 000 50 000 50 000
Oppdatert etter kommunestyrevedtak og avstemmingssak og sak om revidert investeringsbudsjett i juni 2022

Bevilgningsoversikt - finansiering av investeringene

Tall i hele tusen kroner

Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025 Budsjett 2026 Budsjett 2027 Budsjett 2028 Budsjett 2029 Budsjett 2030 Budsjett 2031
Investering i varige driftsmidler 293 178 339 400 223 250 115 250 300 000 300 000 55 000 50 000 50 000 50 000
Tilskudd til andres investeringer 2 000
Investeringer i aksjer og andeler 2 700 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Utlån av egne midler
Avdrag på lån
Sum investeringsutgifter 296 312 344 400 226 250 118 250 303 000 303 000 58 000 53 000 53 000 53 000
Kompensasjons for merverdiavgift -39 008 -52 580 -33 450 -5 850 -55 800 -55 800 -6 800 -5 800 -5 800 -5 800
Tilskudd fra andre -1 725 -10 775 -75 -20 075 -125 000 -125 000
Salg av varige driftsmidler -5 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000
Salg av finansielle anleggsmidler
Utdeling fra selskaper
Mottatte avdrag på utlån
Bruk av lån -248 345 -271 045 -182 725 -82 325 -112 200 -112 200 -41 200 -37 200 -37 200 -37 200
Sum investerings inntekter -294078 -341 400 -223 250 -115 250 -300 000 -300 000 -55 000 -50 000 -50 000 -50 000
Videreutlån 30 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Bruk av lån til videreutlån -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000
Avdrag på lån til videreutlån 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Mottatte avdrag på videreutlån -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
Netto utgifter videreutlån 10 000 - - - - - - - - -
Overføring fra drift
Netto avsetninger/bruk bundne investeringsfond -10 000
Netto avsetninger/bruk ubundne investeringsfond -2 700 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Dekning av tidligere års udekket beløp
Sum overføring fra drift og netto avsetning -12 700 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) - - - - - - - - - -
Oppdatert etter avstemmingssak og revidering investeringsbudsjett vedtatt juni 2022

Fordeling investeringer 2022-2025