- Forside
- Driftsbudsjettet
- Kommunale barnehager - driftsbudsjett
Kommunale barnehager - driftsbudsjett
Under dette rammeområdet ligger alle de sju kommunale barnehagene i kommunen. Barnehagene det gjelder er Bud barnehage, Jendem barnehage, Svanviken barnehage, Lyngstad og Vevang barnehage, Eide barnehage, Tornes barnehage og Hustad barnehage.
Lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester: Tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.
Kommunedirektøren foreslår å redusere rammen med 1,3 mill. kroner som følge av færre barn og færre vedtakstimer i 2022. Tilsvarende for 2023 er det lagt inn 4 mill. kroner i reduksjon i rammen. Reduksjonen i 2022 og 2023 er konkretisert med tiltak på den enkelte barnehage. Samlet er det spart inn 7 mill. kroner på barnehagene disse to årene. 1, 7 mill. kroner er forventet merforbruk i 2021 som blir kuttet i 2022.
Tall fra KS viser at Hustadvika kommune vil få 22 mill. i mindre overføringer på grunn av mindre barnetall i årene som kommer. Dette blir vanskelig/umulig å få til uten å gjøre betydelige endringer i driften. Det er foreløpig lagt inn kutt på 2,2 mill. kroner i 2024 og 3,1 mill. kroner i 2025. Slike tiltak vil bli omtalt i Oppvekstplanen og blir fremmet som egne saker.
Revidering i sak 56/2022: Etter en samlet vurdering foreslår kommunedirektøren å øke rammen med 1,5 mill. kroner. Av dette utgjør Covid 19 og økt deflator 0,5 mill. kroner.
Kommunale barnehager | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
Inngående budsjett | 55 182 | 54 741 | 50 741 | 48 541 |
Deflator | 1 379 | |||
Tiltak: | ||||
---|---|---|---|---|
Bevilget Covid-19 midler rev. 1 | -500 | |||
Kutt bemanning færre vedtakstimer og barn | -1 320 | -4 000 | ||
kutt tilsvarende mindre overføring | -2 200 | -3 100 | ||
Økt deflator 2022 | 315 | |||
Covid-19 midler 2022 | 175 | |||
Merforbruk 2022 | 1 000 | |||
Sum tiltak | -330 | -4 000 | -2 200 | -3 100 |
Ny Ramme | 56 231 | 50 741 | 48 541 | 45 441 |