BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2022 - 2025

Institusjoner og omsorgsleiligheter - driftsbudsjett

Rammeområdet Institusjoner og omsorgsleiligheter består av Fræna sjukeheim og omsorgssenter, Eide sykehjem, Bøtunet omsorgssenter, Auretunet omsorgssenter, Lundhaugen omsorgssenter, og kjøkkentjenesten.

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Covid - 19 midler lagt til budsjettet i 2021 blir tatt ut igjen i 2022.

Farstad Omsorgssenter ble lagt ned i 2021 og i dette budsjettet blir helårsvirkningen av denne nedleggelsen tatt inn. Netto utgjør kuttet 6,8 mill. kroner etter at 10,6 mill. kroner ble kuttet i budsjettet for 2021. Samlet kutt over to år utgjør 17,4 mill. kroner.

Ekstra kutt for dette rammeområdet var på 2,6 mill. kroner. Nedleggelse av kjøkkenet på Farstad omsorgssenter medfører en reduksjon i rammen på 2,1 mill. kroner. Det har ikke lykkes å finne flere kuttforslag. I tillegg lå det inne er generelt kutt i økonomiplanen for 2022 med 2 mill. kroner. Dette kuttet er nå tatt ut.

Demenskoordinator er flyttet til Hjemmetjenesten.

Det ble i kommunestyret vedtatt og bygge nye omsorgsboliger på Farstad. Det er lagt inn 4 millioner i 2024 til drift av disse i 2024 og ytterligere 4 millioner i 2025, total 8 millioner.

Revidering i sak 56/2022: Rammeområdet tilføres 0,8 mill. som følge at flytting av oppgaver fra Familiens hus og feil utregning i forbindelse med nedlegging av dagsenter. Samlet foreslås budsjettet økt med 2,3 mill. kroner. Av dette utgjør Covid 19 og økt deflator 1,5 mill. kroner.



Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Institusjoner og omsorgsleiligheter Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025
Inngående budsjett 116 502 109 564 109 564 113 564
Deflator 2 912
Tiltak:
Strukturelle endringer for å møte fremtidens helse og omsorgstjenester -9 400
Bevilget Covid-19 midler rev. 1 -500
Innsparing kjøkken Farstad -2 100
Demenskoordintor til Hjemmetjenesten -450
Mindreforbruk 2021 - kjappere nedleggelse Farstad 2 600
Drift nye omsorgsboliger Farstad 4 000 4 000
Merforbruk/nye tiltak 2022 800
Covid 19 midler 2022 875
Økt deflator 2022 635
Sum tiltak -7 540 0 4 000 4 000
Ny Ramme 111 874 109 564 113 564 117 564
Oppdatert etter kommunestyrevedtak 23.06.2022 (Sak 56/2022). Kun budsjett for 2022 er endret.