- Forside
- Driftsbudsjettet
- Helse og velferd felles - driftsbudsjett
Helse og velferd felles - driftsbudsjett
Helse og velferd sitt rammeområde består av kommunalsjef, rådgiver, organisasjonsutvikler (Helseplattformen), forvaltningskontoret og enhet for integrering. Utgifter til Aspekt Hustadvika AS dekkes også av dette rammeområdet.
Lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester: tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.
Covid - 19 midler blir reservert og det samme gjelder inntekt fra enhet for Integrering. Ekstra inntekt på 4 mill. kroner i 2021 var et engangstilfelle.
Rammeområdet tar sin del av ekstra kuttet med 200 tusen kroner.
Det ble i kommunestyret 16.12.2021 i sak 98/2021 vedtatt at det skulle spares inn 1 million i administrative stillinger i hele organisasjonen. Kommunedirektøren har lagt i 250 tusen av beløpet på dette rammeområdet i samsvar med protokollen.
Revidering i sak 56/2022: Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet med 85 tusen kroner. Dette gjelder økt deflator i 2021/2022.
Helse og velferd - felles | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
Inngående budsjett | 21 265 | 15 182 | 15 182 | 15 182 |
Deflator | 531 | |||
Tiltak: | ||||
---|---|---|---|---|
Bevilging forebyggende tjenester til helse/rehab | -300 | |||
Bevilget Covid-19 midler rev. 1 | -1 000 | |||
Justering inntekt enhet for integrering | 4 000 | |||
Mestringsenheten til nytt rammeområdet | -8 863 | |||
Ekstra kutt (20,8 mill.) prosentvis fordelt | -200 | |||
Innsparing administrasjon (Vedtak i Kommunestyret) | -250 | |||
Økt deflator 2022 | 85 | |||
Sum tiltak | -6 509 | 0 | 0 | 0 |
Ny Ramme | 15 267 | 15 182 | 15 182 | 15 182 |
Mestringsenheten flyttet fra dette området til Forebygging, helse og rehab.