BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2022 - 2025

Helse og velferd felles - driftsbudsjett

Helse og velferd sitt rammeområde består av kommunalsjef, rådgiver, organisasjonsutvikler (Helseplattformen), forvaltningskontoret og enhet for integrering. Utgifter til Aspekt Hustadvika AS dekkes også av dette rammeområdet.

Lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester: tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Covid - 19 midler blir reservert og det samme gjelder inntekt fra enhet for Integrering. Ekstra inntekt på 4 mill. kroner i 2021 var et engangstilfelle.

Rammeområdet tar sin del av ekstra kuttet med 200 tusen kroner.


Det ble i kommunestyret 16.12.2021 i sak 98/2021 vedtatt at det skulle spares inn 1 million i administrative stillinger i hele organisasjonen. Kommunedirektøren har lagt i 250 tusen av beløpet på dette rammeområdet i samsvar med protokollen.

Revidering i sak 56/2022: Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet med 85 tusen kroner. Dette gjelder økt deflator i 2021/2022.


Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Helse og velferd - felles Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025
Inngående budsjett 21 265 15 182 15 182 15 182
Deflator 531
Tiltak:
Bevilging forebyggende tjenester til helse/rehab -300
Bevilget Covid-19 midler rev. 1 -1 000
Justering inntekt enhet for integrering 4 000
Mestringsenheten til nytt rammeområdet -8 863
Ekstra kutt (20,8 mill.) prosentvis fordelt -200
Innsparing administrasjon (Vedtak i Kommunestyret) -250
Økt deflator 2022 85
Sum tiltak -6 509 0 0 0
Ny Ramme 15 267 15 182 15 182 15 182
Oppdatert etter kommunestyrevedtak 23.06.2022 (Sak 56/2022). Kun budsjett for 2022 er endret.

Mestringsenheten flyttet fra dette området til Forebygging, helse og rehab.