BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2022 - 2025

Samlet kutt, økning i rammer for 2022

Tabell som viser samlet tillegg og kutt i rammen for 2022.

Tall i hele tusen kroner.

Rev. Budsjett 2021 Deflator Kutt i ramme Økning ramme Covid-19 Intern flytting Sum endringer Forslag ny ramme
Politisk styring 6 084 152 -440 400 -40 6 196
Kommunedirektøren 47 307 1 182 -3 574 3 055 1 464 2 660 3 605 52 094
Samfunnsutvikling 21 091 527 -2 194 180 -1 900 -3 914 17 704
Familiens hus 86 903 2 172 -8 300 11 550 -500 2 750 91 825
Oppvekst felles 104 737 2 618 -950 400 -500 6 000 4 950 112 305
Kommunale barnehager 55 182 1 379 -1 320 -500 -1 820 54 741
Skoler 177 042 4 426 -3 288 -1 000 -6 000 -10 288 171 180
Helse og velferd felles 21 265 531 -750 4 000 -1 000 -8 863 -6 613 15 183
Forebygging helse og rehabilitering 32 067 801 -1 000 1 000 -4 000 8 863 4 863 37 731
Hjemmebaserte tjenester 52 032 1 300 -1 244 1 700 -500 450 406 53 738
Institusjoner og omsorgsleiligheter* 116 502 2 912 -8 900 -500 -450 -9 850 109 564
Bofellesskap 104 378 2 609 0 2 400 -500 -55 1 845 108 832
NAV 15 556 388 -815 190 -625 15 319
Kommunalteknikk -3 842 -97 -1 354 1 000 -354 -4 293
Bygg og eiendom 40 057 1 001 -800 260 -2 000 -705 -3 245 37 813
Plan og byggesak 4 076 101 -575 -575 3 602
Brann og beredskap 9 310 232 -225 1 658 1 433 10 975
Landbruk og miljø 2 762 69 0 100 100 2 931
Fellesutgifter pensjon -20 500 0 0 -20 500
SUM 872 009 22 303 -35 729 27 893 -9 536 0 -17 372 876 940

Det er gjennom budsjettprosessen utarbeidet et samlet trekk i rammen på 34,8 mill. kroner. I tillegg kommer trekk som følge av Covid 19 på 9,5 mill. kroner. Samlet utgjør dette 44,3 mill. kroner. Dette er foreslått for å gi rom for nødvendige investeringer, forberede satsning på pleie og omsorg i det mellomlange og lange bildet og oppfylle måltallet i forhold til størrelsen på disposisjonsfondet. Trekk i rammen er i stor grad komet frem som konkrete kutt og effektiviseringer. Kommunedirektøren vil følge opp alle kutt og innsparinger utover året. Kommunedirektøren har ikke nådd målet om 63,3 mill. kroner i kutt som var målet i Budsjettrundskriv I fra juni 2021. Det har vært krevende å finne fram til de foreslåtte kutt som er vist her, og som er vist i detalj per rammeområde senere i dokumentet.

Samtidig som det er gjort betydelig kutt i rammen er rammene økt samlet med 26 mill. kroner utover den kommunale deflatoren. Det er ulike grunner til dette. Det er kommet til flere tiltak som krever betydelig ressurser i 2021 og helårsvirkningen slår ut i budsjettet for 2022. Det er også nye tiltak i 2022 og vi mister en del inntekter fra 2021.

Oppsummert kan vi likevel konkludere med at det ligger betydelig kutt i rammene for 2022 for Hustadvika kommune i utkastet til økonomiplan for 2022 – 2025.

Det ble i kommunestyret 16.12.2021 sak 98/2021 gjort endringer. Dette medfører at total kutt blir 35,7 mill. Mens økning i rammene blir 27,9 mill. Summen blir da 17,4 mill. i redusert ramme.