- Forside
- Driftsbudsjettet
- Hjemmebaserte tjenester - driftsbudsjett
Hjemmebaserte tjenester - driftsbudsjett
Hjemmebaserte tjenester består av hjemmesykepleie, praktisk bistand, demenskoordinator, kreftkoordinator samt en rekke enkelttjenester som BPA i enkelte sine hjem.
Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.
Rammeområdets ekstrakutt er lagt inn med 1,2 mill. kroner. Dette oppnås gjennom et generelt kutt på området.
På et tiltak må kommunen trå til med stimuleringstilskudd for å skaffe bemanning. 700 tusen kroner foreslås lagt til rammen.
Demenskoordinator er lagt inn med 400 tusen kroner.
Covid - 19 midler lagt til rammen i 2021 tas ut igjen i 2022.
Det er videre lagt inn 2 mill. kroner ekstra for 2024 og 2025 for å møte forventet ekstra utgifter som følge av flere eldre. Den nye helse og velferds planen som er under utarbeidelse vil ha betydning for størrelsen på beløpene.
Revidering i sak 56/2022: Kommunedirektøren foreslår å øke rammen med 2,8 mill. kroner. Av dette utgjør 0,6 mill. kroner Covid 19 og økt deflator.
Hjemmebaserte tjenester | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
Inngående budsjett | 52 032 | 53 738 | 53 738 | 55 738 |
Deflator | 1 300 | |||
Tiltak: | ||||
---|---|---|---|---|
Økning hjemmetjenesten | 1 000 | |||
Bevilget Covid-19 midler rev. 1 | -500 | |||
Demenskoordintor | 450 | |||
Økning 100k pr årsverk (stimuleringstilskudd) | 700 | |||
Økning budsjett grunnet antall eldre | 2 000 | 2 000 | ||
Generelt kutt | -1 244 | |||
Økt deflator 2022 | 310 | |||
Covid-19 midler 2022 | 250 | |||
Merforbruk/nye tiltak 2022 | 2 250 | |||
Sum tiltak | 3 216 | 0 | 2 000 | 2 000 |
Ny Ramme | 56 548 | 53 738 | 55 738 | 57 738 |