BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2022 - 2025

Hjemmebaserte tjenester - driftsbudsjett

Hjemmebaserte tjenester består av hjemmesykepleie, praktisk bistand, demenskoordinator, kreftkoordinator samt en rekke enkelttjenester som BPA i enkelte sine hjem.

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Rammeområdets ekstrakutt er lagt inn med 1,2 mill. kroner. Dette oppnås gjennom et generelt kutt på området.

På et tiltak må kommunen trå til med stimuleringstilskudd for å skaffe bemanning. 700 tusen kroner foreslås lagt til rammen.

Demenskoordinator er lagt inn med 400 tusen kroner.

Covid - 19 midler lagt til rammen i 2021 tas ut igjen i 2022.

Det er videre lagt inn 2 mill. kroner ekstra for 2024 og 2025 for å møte forventet ekstra utgifter som følge av flere eldre. Den nye helse og velferds planen som er under utarbeidelse vil ha betydning for størrelsen på beløpene.

Revidering i sak 56/2022: Kommunedirektøren foreslår å øke rammen med 2,8 mill. kroner. Av dette utgjør 0,6 mill. kroner Covid 19 og økt deflator.



Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Hjemmebaserte tjenester Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025
Inngående budsjett 52 032 53 738 53 738 55 738
Deflator 1 300
Tiltak:
Økning hjemmetjenesten 1 000
Bevilget Covid-19 midler rev. 1 -500
Demenskoordintor 450
Økning 100k pr årsverk (stimuleringstilskudd) 700
Økning budsjett grunnet antall eldre 2 000 2 000
Generelt kutt -1 244
Økt deflator 2022 310
Covid-19 midler 2022 250
Merforbruk/nye tiltak 2022 2 250
Sum tiltak 3 216 0 2 000 2 000
Ny Ramme 56 548 53 738 55 738 57 738
Oppdatert etter kommunestyrevedtak 23.06.2022 (Sak 56/2022). Kun budsjett for 2022 er endret.