- Forside
- Driftsbudsjettet
- Samlet kutt, økning i rammer for 2023
Samlet kutt, økning i rammer for 2023
| Rev. Budsjett 2022 | Deflator | Kutt i ramme | Økning ramme | Covid-19 | Intern flytting | Sum endringer | Forslag ny ramme | |
| Politisk styring | 7 181 | 265 | -950 | 600 | 0 | 0 | -350 | 7 096 |
| Kommunedirektøren | 52 394 | 1 938 | -1 275 | 12 720 | 0 | 850 | 12 295 | 66 627 |
| Samfunnsutvikling | 18 654 | 690 | -660 | 700 | 0 | 0 | 40 | 19 384 |
| Familiens hus | 102 288 | 3 784 | -900 | 2 000 | -120 | -8 187 | -7 207 | 98 865 |
| Oppvekst felles | 112 955 | 4 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 134 |
| Kommunale barnehager | 56 231 | 2 080 | -2 000 | 0 | -175 | 0 | -2 175 | 56 136 |
| Skoler | 178 690 | 6 611 | -4 000 | 0 | -520 | 0 | -4 520 | 180 781 |
| Helse og velferd felles | 15 268 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 832 |
| Helse og mestring | 44 183 | 1 634 | 0 | 2 300 | -2 200 | -663 | -563 | 45 254 |
| Hjemmebaserte tjenester | 56 548 | 2 092 | 0 | 1 500 | -250 | 150 | 1 400 | 60 040 |
| Institusjoner og omsorgsleiligheter* | 111 874 | 4 139 | 0 | 0 | -875 | -150 | -1 025 | 114 988 |
| Bo og habilitering | 109 762 | 4 061 | -2 500 | 0 | -300 | 7 700 | 4 900 | 118 723 |
| NAV | 15 404 | 569 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 16 473 |
| Kommunalteknikk | -2 723 | -101 | -4 350 | 0 | -50 | 0 | -4 400 | -7 224 |
| Bygg og eiendom | 42 741 | 1 581 | -1 200 | 1 100 | -510 | 0 | -610 | 43 712 |
| Plan og byggesak | 3 922 | 145 | -300 | 1 233 | 0 | 0 | 933 | 5 000 |
| Brann og beredskap | 12 038 | 445 | -100 | 142 | 0 | 0 | 42 | 12 525 |
| Landbruk og miljø | 2 947 | 109 | -100 | 433 | 0 | 0 | 333 | 3 389 |
| Fellesutgifter pensjon | -20 500 | 0 | -5 500 | 0 | 0 | 0 | -5 500 | -26 000 |
| SUM | 919 857 | 34 785 | -23 835 | 23 228 | -5 000 | -300 | -5 907 | 948 735 |
Det er gjennom budsjettprosessen utarbeidet et samlet trekk i rammen på 23,8 mill. kroner. I tillegg kommer trekk som følge av Covid 19 på 5 mill. kroner. Samlet utgjør dette 28,8 mill. kroner. Det er også tilført rammeområdene en økning på 23,2 mill. kroner. Av disse utgjør tilskudd til fylkeskommunen på rundkjøringen i Malmefjorden 12 mill. kroner. Ingen av rammeområdene har fått tilført midler som følge av forventet merforbruk i 2022. Dette utgjorde ved rapporteringen 31. august 2022, 27 mill. kroner. Beløpet som rammeområdene må redusere tjenesteproduksjonen med blir da ca. 39,5 mill. kroner hvis vi ser bort fra engangskostnaden på rundkjøring i Malmefjorden.
Det er ikke funnet rom til å øke budsjettene på rammeområdene for kjente kostnader og inntektstap som vi vet kommer i 2023. Eksempel på dette vil være inntektstap på SFO og barnehageplasser, merutgifter på kveld, helg og natt-tillegg i helsesektoren, økte kostnader på IKT som følge av ROR-samarbeid, økte kostnader til legetjenesten. Dette må altså tas over rammen som er gitt.
I økonomiplanen ligges det opp til ytterligere kutt på 26 mill. kroner i 2024 (12 av disse er rundkjøring i Malmefjorden), 20,4 mill. kroner i 2025 og 9,2 mill. kroner,- i 2026. Totalt et kutt i rammen på 43 mill. kroner hvis vi ser bort fra rundkjøringen i Malmefjorden.
Oppsummert kan vi konkludere med at det må gjennomføres store kutt i tjenesteproduksjonen for at rammeområdene skal holde sine budsjetter for 2023.