BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2023 - 2026

Familiens hus - driftsbudsjett

Rammeområdet består av enhetsleder, barnevernstjeneste, helsestasjon, tiltak for funksjonshemmede og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Helårsvirkning nye tiltak utgjør 2,0 mill. kroner. Dette er nye ressurskrevende tiltak som kom i 2022. Andre tiltak går ut og tilsvarer 8,0 mill. kroner. Dette beløpet er flyttet til rammen for Bofellesskap (Mikalmarka).

Samling av flere funksjoner forventes å gi mindre behov for merkantile ressurser. Ressurser tilsvarende en stilling reduseres fra 2023 og utgjør 700 tusen kroner.

Det ligger inne forslag om tilsetting av en kommuneadvokat i økonomiplanen, dette medfører reduksjon i advokatutgiftene på samlet 400 tusen fordelt på to år. I 2023 utgjør beløpet 200 tusen.

Rammen reduseres med 187 tusen i 2023 i forbindelse med flytting av stilling til rammeområdet Helse og mestring.

Lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester: De fleste tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå. Bruk av ressurser til prosjekt HOPP er ikke lovpålagte.

Revidering:

I sak 51/2023 vedtok kommunestyret å øke rammen med 599 tusen kroner som følge av økt deflator.

I sak 51/2023 vedtok kommunestyret å øke rammen med 1,5 mill. kroner som følge av forventet merforbruk.

Endring ramme

Tall i hele tusen kroner.

Familiens Hus Budsjett 2023 Økonomiplan 2024 Økonomiplan 2025 Økonomiplan 2026
Inngående budsjett 102 288 98 865 98 865 98 865
Deflator 3 784
Tiltak:
Ungdomsarbeider 0
Tiltak ut -8 000
Kutt merkantil ressurs -700
Red. kost advokat grunnet kommuneadvokat -200
Covid-19 midler 2022 -120
Merforbruk nye tiltak 2 000
KEF (50%) Helse mestring -187
Merfobruk 2023 1 500
Økt deflator 2023 599
Sum tiltak -5 108 0 0 0
Ny Ramme 98 865 98 865 98 865 98 865
Oppdatert etter revidert 1 (sak 51/2023) Kun tall for 2023 er oppdatert.