BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2023 - 2026

Oppvekst felles - driftsbudsjett

Rammeområdet for oppvekst består av kommunalsjef, skolefaglig rådgiver og barnehageansvarlig rådgiver, kostnader til private barnehager, skolesamarbeid med Aukra kommune, Tøndergård og inntekter og utgifter for barn i samarbeid med andre kommuner. Bjørnsund leirskole, opplæringssenteret og kulturskolen hører også til rammeområdet.

Lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester: Rammeområdets lovpålagte oppgaver styres av blant annet av opplæringsloven, barnehageloven, folkehelseloven, og en rekke forskrifter, men det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Reduksjon barn fremover i tid vil ramme alle barnehager i kommunen, også de private. I tillegg er utgiftene til barn i barnehager i andre kommuner synkende. Som følge av forventet reduksjon i utgiftene, er det lagt inn 9 mill. fordelt på årene 2024, 2025 og 2026. I 2023 er det ikke lagt inn forventet innsparing. Samlet for hele økonomiplanperioden utgjør dette 18 mill. kroner.

Samarbeidet med Tøndergård er veletablert og kostnadskrevende. De siste årene har kommunens samarbeid med Aukra, ved Julsundet skole og med Molde friskole også økt i omfang. Den videre utviklingen av samarbeid med nabokommunene må tas i betraktning i sammenheng med utvikling og satsninger i framtiden på skolene i kommunen.

Skoleskyss er også en del av oppvekst felles.

Revidering:

I sak 51/2023 vedtok kommunestyret å øke rammen med 710 tusen kroner som følge av økt deflator.

I sak 51/2023 vedtok kommunestyret å øke rammen med 4 mill. kroner som følge av økte kostnader til private barnehager.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner

Oppvekst felles Budsjett 2023 Økonomiplan 2024 Økonomiplan 2025 Økonomiplan 2026
Inngående budsjett 112 955 117 134 114 134 111 134
Deflator 4 179
Tiltak:
Reduksjon barn/vedtak i private barnehager -3 000 -3 000 -3 000
Merforbruk 2023 (private barnehager) 4 000
Økt deflator 2023 710
Sum tiltak 4 710 -3 000 -3 000 -3 000
Ny Ramme 121 844 114 134 111 134 108 134
Oppdatert etter revidert 1 (sak 51/2023) Kun tall for 2023 er oppdatert.