BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2023 - 2026

Helse og velferd felles - driftsbudsjett

Helse og velferd sitt rammeområde består av kommunalsjef, rådgiver, organisasjonsutvikler (Helseplattformen), forvaltningskontoret og enhet for integrering. Utgifter til Aspekt Hustadvika AS dekkes også av dette rammeområdet.

Lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester: tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Kommunedirektøren foreslår ingen endringer i rammen på dette området.

Revidering:

I sak 51/2023 vedtok kommunestyret å øke rammen med 96 tusen kroner som følge av økt deflator.

Kommunedirektøren foreslår å redusere rammen med 9,4 mill. Kroner som følge av store inntekter
på Enhet for integrering, men også større utgifter på overliggere fra sykehuset

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Helse og velferd - felles Budsjett 2023 Økonomiplan 2024 Økonomiplan 2025 Økonomiplan 2026
Inngående budsjett 15 268 15 832 15 832 15 832
Deflator 564
Tiltak:
Mindreforbruk enhet for integrering -11 000
Merforbruk overliggere sykehus 1 600
Økt deflator 2023 96
Sum tiltak -9 304 0 0 0
Ny Ramme 6 528 15 832 15 832 15 832
Oppdatert etter revidert 1 (sak 51/2023) Kun tall for 2023 er oppdatert.

Mestringsenheten ble flyttet fra dette området til Helse og mestring fra budsjettåret 2022.