- Forside
- Driftsbudsjettet
- Helse og velferd felles - driftsbudsjett
Helse og velferd felles - driftsbudsjett
Helse og velferd sitt rammeområde består av kommunalsjef, rådgiver, organisasjonsutvikler (Helseplattformen), forvaltningskontoret og enhet for integrering. Utgifter til Aspekt Hustadvika AS dekkes også av dette rammeområdet.
Lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester: tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.
Kommunedirektøren foreslår ingen endringer i rammen på dette området.
Revidering:
I sak 51/2023 vedtok kommunestyret å øke rammen med 96 tusen kroner som følge av økt deflator.
Kommunedirektøren foreslår å redusere rammen med 9,4 mill. Kroner som følge av store inntekter
på Enhet for integrering, men også større utgifter på overliggere fra sykehuset
Helse og velferd - felles | Budsjett 2023 | Økonomiplan 2024 | Økonomiplan 2025 | Økonomiplan 2026 |
Inngående budsjett | 15 268 | 15 832 | 15 832 | 15 832 |
Deflator | 564 | |||
Tiltak: | ||||
---|---|---|---|---|
Mindreforbruk enhet for integrering | -11 000 | |||
Merforbruk overliggere sykehus | 1 600 | |||
Økt deflator 2023 | 96 | |||
Sum tiltak | -9 304 | 0 | 0 | 0 |
Ny Ramme | 6 528 | 15 832 | 15 832 | 15 832 |
Mestringsenheten ble flyttet fra dette området til Helse og mestring fra budsjettåret 2022.