BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2023 - 2026

Samfunnsutvikling - driftsbudsjett

Rammeområde samfunnsutvikling består av kommunalsjef og kulturenheten. I tillegg rapporterte to prosjektrådgivere til kommunalsjefen inntil mai 2022. Disse er nå flyttet inn i rammeområdet Bygg og Eiendom, men store deler av lønnsutgiftene blir ført på investeringsprosjekter som de leder.

Lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester: Rammeområdets lovpålagte oppgaver styres av blant annet av kulturloven, friluftsloven, folkebibliotekloven, plan- og bygningsloven og folkehelseloven, men det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Noen tilskudd som kommunen tildeler kan karakteriseres som ikke lovpålagte. Her kan nevnes Romsdalsmuseet og Visit Nordmøre og Romsdal. Bevilgninger til dette avgjøres av kommunens prioriteringer. Det er ikke foreslått endringer her i økonomiplanperioden.

Ekstra tilskudd til lag og organisasjoner fra 2022 tas ut av rammen igjen i 2023.

I sak KS 42/22 vedr. Maleremmen kystgard i møte 19. mai, vedtok kommunestyret i Hustadvika kommunestyre å gi tilskudd på 350 tusen kroner til kjøp av Maleremmen kystgard (G/Br nr. 94/45 og G/Br nr. 91/6). Tilskuddet ble finansiert ved bruk av disposisjonsfond. Kommunestyret vedtok i samme sak å øke den årlige driftsstøtten til Romsdalsmuseet med 40 % (190 000 kr), i henhold til opprettelsen av Maleremmen som egen museumsavdeling under Bud kystmuseum. Økningen driftstøtten vil gjelde fra 2023 og blir innarbeidet i driftsbudsjettet ved rullering av økonomiplan 2023 - 2026. I samsvar med dette vedtaket blir rammen nå redusert med 160 tusen kroner.

Rammen økes med 300 tusen kroner som følge av kommunestyrets vedtak i sak om Nordmøre museum 65/2022.

Det ble i kommunestyret vedtatt å øke rammen med kr. 400 tusen for 2023 og resten økonomiplanen til en frivillighetskoordinator helse.

Revidering:

Det ble i kommunestyret 30. mars (sak 27/2023) vedtatt å bevilge kr. 200 tusen til Atlanterhavsspelet 2023

I sak 51/2023 vedtok kommunestyret å øke rammen med 118 tusen kroner som følge av økt deflator.


Endring ramme

Tall i hele tusen kroner.

Samfunnsutvikling Budsjett 2023 Økonomiplan 2024 Økonomiplan 2025 Økonomiplan 2026
Inngående budsjett 18 654 19 384 19 384 19 184
Deflator 690
Tiltak:
Innsparing tilskudd kunstgressbaner -200
Ekstra tilskudd lag og organisasjoner -500
Maleremmen -160
Nordmøre museum 300
Frivillighetskoordinator Helse 400
Tilskudd Atlanterhavsspelet 200
Økt delator 2023 118
Sum tiltak 358 0 -200 0
Ny Ramme 19 584 19 384 19 184 19 184
Oppdatert etter revidert 1 (sak 51/2023) Kun tall for 2023 er oppdatert.