- Forside
- Driftsbudsjettet
- Kommunale barnehager - driftsbudsjett
Kommunale barnehager - driftsbudsjett
Under dette rammeområdet ligger alle de sju kommunale barnehagene i kommunen. Barnehagene det gjelder er Bud barnehage, Jendem barnehage, Svanviken barnehage, Lyngstad og Vevang barnehage, Eide barnehage, Tornes barnehage og Hustad barnehage.
Lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester: Tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.
Rammeområdet ble tilført 1 mill. kroner som følge av tapte inntekter i 2020. Rammen for 2021 reduseres tilsvarende.
Kommunedirektøren foreslår å redusere rammen med 2 mill. kroner som følge av færre barn.
Generelt trekk er dette rammeområdets andel av et foreslått samlet kutt på 9 mill. kroner for Hustadvika kommune. Kommunedirektøren foreslår et slikt kutt i tillegg til de konkrete kutt som er fremkommet gjennom budsjettprosessen. Dette kuttet vil bli konkretisert snarest mulig inn i det nye året.
I kommunestyresak 43/2021 ble følgende vedtatt:
Rammeområdet rapporterer et forventet merforbruk på 1,4 mill. kroner. I tillegg kommer vedtak om
sommeråpne barnehager. Dette vil koste 350 tusen kroner. Kommunedirektøren foreslår å bevilge
ekstra utgifter til sommeråpne barnehager med 350 tusen kroner. Rammen er ellers noe lav i forhold
til forventet utgift, men utgiftene forventes å bli lavere til høsten som følge av lavere barnetall og
derav lavere bemanning. Rammeområdet består av 7 enheter og kommunedirektøren mener
enheter som ikke har merforbruk kan være med å dekke inn merforbruk fra andre med merforbruk.
Kommunedirektøren foreslår å gi rammeområdet 0,5 mill. kroner av tildelte Covid 19 midler. Dette er
et skjønn for ekstra utgifter i forbindelse med pandemien. Flere av barnehagene melder om ekstra
utgifter i forbindelse med pandemien og gjennom denne bevilgningen mener kommunedirektøren
dette blir dekt inn.
Kommunale barnehager | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 |
Inngående budsjett | 56 047 | 54 332 | 54 332 | 54 332 |
Deflator | 1 513 | |||
Tiltak: | ||||
---|---|---|---|---|
Redusert lønns/prisvekst + redusert arb.g.avg. | 320 | |||
Generelt trekk | -548 | |||
Tapt foreldrebetaling 2020 | -1 000 | |||
Redusert kostnader på grunn av færre barn | -2 000 | |||
Sommeråpne barnehager | 350 | |||
Bevilget Covid-19 midler rev. 1 | 500 | |||
Sum tiltak | -2 378 | 0 | 0 | 0 |
Ny Ramme | 55 182 | 54 332 | 54 332 | 54 332 |