- Forside
- Driftsbudsjettet
- Institusjoner og omsorgsleiligheter - driftsbudsjett
Institusjoner og omsorgsleiligheter - driftsbudsjett
Her under ligger Fræna sjukeheim og omsorgssenter, Eide sjukeheim, Bøtunet omsorgssenter, Farstad omsorgssenter, Auretunet, Kjøkken, og Lundhaugen omsorgssenter.
Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.
Her blir det foreslått å legge ned en institusjon i sak i formannskapet 60/2020. Det gir en innsparing i 2021 på 8. mill. kroner. I 2022 er det lagt inn 9,4 mill. kroner. I tillegg kommer et generelt kutt på 2 mill. kroner fra 2022.
Tidligere har en nattevaktsressurs fra Eide sykehjem vært ute i hjemmetjenesten. For å få en sømløs nattjeneste for hele Hustadvika kommune har enhetslederen på Eide sykehjem og hjemmetjenesten blitt enig om å overføre denne ressursen til hjemmetjenesten. Kommunedirektøren støtter denne omleggingen.
I 2020 var kjøkkentjenesten en del av rammeområdet "Helse og velferd felles". Denne tjenesten er lokalisert ved institusjon og omsorgssentrene, og kommunedirektøren vurderer det som fornuftig å flytte kostanden til dette rammeområdet.
Generelt trekk er dette rammeområdets andel av et foreslått samlet kutt på 9 mill. kroner for Hustadvika kommune. Kommunedirektøren foreslår et slikt kutt i tillegg til de konkrete kutt som er fremkommet gjennom budsjettprosessen. Dette kuttet vil bli konkretisert snarest mulig inn i det nye året.
I kommunestyresak 43/2021 ble følgende vedtatt:
Denne enheten har lagt inn en prognose på 0,5 mill. kroner i merforbruk, men kommunedirektøren
vurderer rammeområdet samlet slik at rammen skal holde.
Kommunedirektøren foreslår likevel å bevilge 0,5 mill. kroner for å denne å ekstra belastning i
forbindelse med Covid 19. Dette skal dekke ekstra utgifter i forbindelse med daglig drift,
smittebeskyttelse og andre ulemper i forbindelse med pandemien.
I kommunestyresak 71/2021 ble det vedtatt å redusere rammen med 2,6 millioner som følge av tidligere nedleggelse av Farstad enn budsjettert.
Institusjoner og omsorgsleiligheter | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 |
Inngående budsjett | 115 941 | 118 621 | 107 221 | 107 221 |
Deflator | 3 130 | |||
Tiltak: | ||||
---|---|---|---|---|
Strukturelle endringer for å møte fremtidens helse og omsorgstjenester | -8 000 | -9 400 | ||
Redusert lønns/prisvekst + redusert arb.g.avg. | 577 | |||
Generelt trekk | -1 196 | -2 000 | ||
Nattevakter til hjemmebaserte tjenester | -1 374 | |||
Kjøkkentjenesten fra Helse felles | 9 543 | |||
Bevilget Covid-19 midler rev. 1 | 500 | |||
Tildligere nedleggelse Farstad enn budsjettert | -2 600 | |||
Sum tiltak | -2 550 | -11 400 | 0 | 0 |
Ny Ramme | 116 521 | 107 221 | 107 221 | 107 221 |