- Forside
- Driftsbudsjettet
- Bygg og eiendom - driftsbudsjett
Bygg og eiendom - driftsbudsjett
På denne enheten ligger alt av utgifter til forvaltning av formålsbygg (skoler, barnehager, sykehjem osv), også vedlikehold. I rammen ligger også alt av husleieinntekter.
Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: Tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.
Generell vedlikeholdspost på 5 mill. kroner ble kuttet i 2020 for å saldere budsjettet. Posten er lagt inn igjen fra 2024 men kun med 2,5 mill. kroner.
Bygghallen ved Fræna videregående skole ble solgt til fylkeskommunen i 2020. Dette medfører bortfall av en husleieinntekt på 700 tusen kroner i 2021. Rammeområdet hadde ikke utgifter på dette bygget. Rammen må økes tilsvarende for å opprettholde bevilgningen.
Reduserte utgifter Malme skole (drift og vedlikehold) er lagt inn i 2021 med 300 tusen kroner og 300 tusen i 2022.
Reduserte utgifter omsorgssenter (drift og vedlikehold) er lagt inn i 2022 med 600 tusen kroner.
Generelt trekk er dette rammeområdets andel av et foreslått samlet kutt på 9 mill. kroner for Hustadvika kommune. Kommunedirektøren foreslår et slikt kutt i tillegg til de konkrete kutt som er fremkommet gjennom budsjettprosessen. Dette kuttet vil bli konkretisert snarest mulig inn i det nye året.
I sak 117/2020 - i møte 17.12.2020 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 vedtok kommunestyret å legge inn en besparelse på 500 tusen i 2023 og 1 mill. kroner fra 2024 som følge av spart husleie.
Tekst: Intet i vedtaket.
I kommunestyresak 43/2021 ble følgende vedtatt:
Det er lagt inn et forventet merforbruk på 5 mill. kroner på denne rammen for 2021.
Kommunedirektøren mener enheten må tilføres 2 mill. kroner for å dekke opp økte strømutgifter,
byggevareutgifter og lignende.
Bygg og Eiendom har meldt inn behov for diverse utstyr som har relevans i forhold til bevilgning av
koronamidler fra staten. Det gjelder Ipader, og 5 stk. desinfeksjonsmaskiner. Samlet engangsutgift
utgjør 400 tusen kroner. Utstyret vil bedre renholdet, kommunikasjonen og etterfølgelse av rutiner.
Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet til dette formålet, midlene hentes fra myndighetenes
bevilgning til Covid 19. I tillegg rapporterer enheten om betydelige utgifter i forbindelse med
pandemien og tapte inntekter. Det foreslås samlet å bevilge 2 mill. kroner av tilskudd til Covid 19 fra
staten.
Rammeområdet tilføres 850 tusen som følge av flytting leieutgifter fra Opplæringssenteret.
Samlet tilføres da 4,85 mill. kroner.
Bygg og eiendom | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 |
Inngående budsjett | 33 724 | 35 207 | 34 307 | 33 807 |
Deflator | 910 | |||
Tiltak: | ||||
---|---|---|---|---|
Vedlikeholdpost | 0 | 2 500 | ||
Redusert lønns/prisvekst + redusert arb.g.avg. | 228 | |||
Generelt trekk | -355 | |||
Mistet husleie bygghall | 700 | |||
Redusert utgifter Malme skole | -300 | -300 | ||
Tap halleie grunnet nytt vedtak | 300 | |||
Reduserte utgifter omsorgssenter | -600 | |||
Besparelse husleie flyttet virksomhet komm. bygg | -500 | -500 | ||
Forventet merforbruk 2021 | 2 000 | |||
Bevilget Covid-19 midler rev. 1 | 1 600 | |||
Engangsutgifter Covid-19 | 400 | |||
Husleie opplæringssenteret fra oppvekst felles | 850 | |||
Sum tiltak | 5 423 | -900 | -500 | 2 000 |
Ny Ramme | 40 057 | 34 307 | 33 807 | 35 807 |