- Forside
- Driftsbudsjettet
- Driftsbudsjettet - samlet talloppsett 2021 - 2024
Driftsbudsjettet - samlet talloppsett 2021 - 2024
| Bevilgningsregnskapet - drift | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 |
| Rammetilskudd | -468 153 | -473 261 | -453 273 | -453 273 | -453 273 |
| Inntekts- og formueskatt | -341 927 | -373 071 | -366 071 | -366 071 | -366 071 |
| Eiendomsskatt | -58 956 | -58 862 | -57 017 | -55 116 | -55 116 |
| Andre generelle driftsinntekter | -48 258 | -43 000 | -49 000 | -46 500 | -49 000 |
| Sum generelle driftsinntekter | -917 294 | -948 194 | -925 361 | -920 960 | -923 460 |
| Sum bevilgninger drift | 851 881 | 872 009 | 841 269 | 828 729 | 829 929 |
| Avskrivinger | 40 000 | 57 000 | 69 000 | 68 000 | 67 000 |
| Sum netto drifsutgifter | 891 881 | 929 009 | 910 269 | 896 729 | 896 929 |
| Brutto driftsresultat | -25 413 | - 19185 | -15 092 | -24 231 | -26 531 |
| Renteinntekter | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 |
| Utbytter | -268 | ||||
| Gevinst finansielle omløpsmidler | -3 000 | -4 500 | -4 500 | -4 500 | -4 500 |
| Renteutgifter | 25 969 | 21 968 | 28 585 | 32 617 | 32 510 |
| Avdrag på lån | 42 510 | 53 124 | 51 272 | 56 197 | 56 000 |
| Netto finansutgifter | 63 979 | 68 824 | 73 857 | 82 814 | 82 510 |
| Motpost avskriviner | -40 000 | -57 000 | -69 000 | -68 000 | -67 000 |
| Netto driftsresultat | -1 434 | -7 361 | -10 235 | -9 417 | -11 021 |
| Overføring til investering | 1 000 | 739 | - | - | - |
| Avsetning/bruk bundne fond | -3 077 | -8 839 | - | - | - |
| Avsetning/bruk disposisjonsfond | -9 042 | 15 461 | 10 235 | 9 417 | 11 021 |
| Dekning tidligere års merforbruk | 12 553 | 0 | - | - | - |
| Som disponering/dekning netto driftsresultat | 1 434 | 7 361 | 10 235 | 9 417 | 11 021 |
| Fremført til inndekkning senere år | - | - | - | - | - |
Hustadvika kommune budsjetterer med negativt netto driftsresultat første året i økonomiplanen. Kommunen oppfyller derfor ikke målet om 1,75% i positivt netto driftsresultat. For å oppnå dette bør kommunen ha ca. 21 millioner i netto driftsresultat. Utover i økonomiplanperioden bedrer bildet seg som følge av de omfattende forslag til kutt og endringer i budsjettet. Netto driftsresultat blir positivt men ennå mangler over 10 mill. kroner for å nå måltallet på 1,75 % av driftsinntektene.
Tabellen er oppdatert med vedtak i sak 117/2020 økonomiplan 2021 - 2024. Dette reduserte bruk av disposisjonsfond med 530 tusen i 2021, 200 tusen i 2022, 100 tusen i 2023 og 900 tusen i 2024. Sum bevilgning drift ble redusert med 530 tusen i 2021 til 879,4 mill. kroner.
Oppdatert etter kommunestyrevedtak 17.06.2021 (Sak 43/2021)
Tabellen er oppdatert med vedtak i sak 117/2020 økonomiplan 2021 - 2024. Dette reduserte bruk av disposisjonsfond med 530 tusen i 2021, 200 tusen i 2022, 100 tusen i 2023 og 900 tusen i 2024. Sum bevilgning drift ble redusert med 530 tusen i 2021 til 879,4 mill. kroner.
Oppdatert etter kommunestyrevedtak 17.06.2021 (Sak 43/2021)
| Sum bevilgning drift | Rev. Budsjett 2020 | Deflator | Økning/ Nye tiltak | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 |
| Politisk styring | 5 922 | 159 | 3 | 6 084 | 5 784 | 6 084 | 5 784 |
| Kommunedirektøren | 41 514 | 1 120 | 18 011 | 47 325 | 47 305 | 46 885 | 46 885 |
| Samfunnsutvikling | 31 157 | 841 | -10 525 | 21 073 | 20 853 | 20 453 | 20 453 |
| Familiens hus | 78 299 | 2 114 | 5 290 | 86 903 | 84 903 | 84 903 | 84 903 |
| Oppvekst felles | 104 098 | 2 810 | -4 821 | 104 737 | 101 787 | 101 787 | 101 787 |
| Kommunale barnehager | 56 047 | 1 513 | -3 228 | 55 182 | 54 332 | 54 332 | 54 332 |
| Skoler | 176 877 | 4 775 | -6 110 | 177 042 | 168 542 | 166 042 | 165 542 |
| Helse og velferd felles | 31 236 | 843 | -7 533 | 21 246 | 24 546 | 24 546 | 24 546 |
| Forebygging helse og rehabilitering | 26 769 | 722 | 276 | 32 067 | 27 767 | 27 767 | 27 767 |
| Hjemmebaserte tjenester | 47 937 | 1 294 | 2 301 | 52 032 | 51 532 | 52 532 | 52 532 |
| Institusjoner og omsorgsleiligheter | 115 941 | 3 130 | -450 | 116 521 | 107 221 | 107 221 | 107 221 |
| Bofellesskap | 100 797 | 2 721 | -1 540 | 104 378 | 99 978 | 97 478 | 94 978 |
| NAV | 15 651 | 422 | -517 | 15 556 | 15 106 | 15 106 | 15 106 |
| Kommunalteknikk | -5 062 | -137 | -143 | -3 842 | -5 342 | -5 342 | -5 342 |
| Bygg og eiendom | 33 724 | 910 | 573 | 40 057 | 34 307 | 33 807 | 35 807 |
| Plan og byggesak | 4 475 | 120 | -519 | 4 076 | 3 076 | 2 076 | 2 076 |
| Brann og beredskap | 8 235 | 222 | 853 | 9 310 | 9 310 | 9 210 | 9 210 |
| Landbruk og miljø | 3 264 | 88 | -590 | 2 762 | 2 762 | 2 342 | 2 342 |
| Fellesutgifter pensjon | -25 000 | 0 | 12 500 | -20 500 | -12 500 | -17 500 | -15 000 |
| SUM bevilgning | 851 881 | 23 667 | 3 831 | 872 009 | 841 269 | 829 729 | 830 929 |