| Tiltak |
Budsjett 2020 |
Budsjett 2021 |
Budsjett 2022 |
Budsjett 2023 |
|
|
|
|
|
| Inngående budsjett |
7 186 |
5 922 |
5 922 |
5 922 |
| Deflator |
223 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Driftstiltak |
|
|
|
|
| Innsparing færre utvalg, politikere, ordfører |
-1 500 |
|
|
|
| Reserverte tilleggsbevilgninger |
0 |
|
|
|
| Merforbruk 2019 |
100 |
|
|
|
| Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA |
-139 |
|
|
|
| Innføring grendautvalg |
52 |
|
|
|
| Sum tiltak |
-1 487 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Ramme Politisk styring |
5 922 |
5 922 |
5 922 |
5 922 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kommunedirektør |
|
|
|
|
| Tiltak |
Budsjett 2020 |
Budsjett 2021 |
Budsjett 2022 |
Budsjett 2023 |
|
|
|
|
|
| Inngående budsjett |
43 303 |
41 514 |
40 646 |
38 644 |
| Deflator |
1 342 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Driftstiltak |
|
|
|
|
| Merforbruk 2019 |
1 300 |
|
|
|
| Innsparing GassROR |
-100 |
|
|
|
| Innsparing budsjettrundskriv 1 2019 |
-3 571 |
|
-2 002 |
-420 |
| Overføring til private - kutt i ramme |
-100 |
|
|
|
| Tap på krav - innsparing - kutt - dekkes av enhetene |
-300 |
|
|
|
| Reduksjon kopimaskin |
-45 |
|
|
|
| Bortfall skatteoppkreverfunksjon |
-1 000 |
-700 |
|
|
| Etabl, bolig vanskeligstilte - inn i rammetilskudd fra 2020 |
300 |
|
|
|
| Bortfall 2 ekstra lærlinger |
-168 |
-168 |
|
|
| Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA |
-947 |
|
|
|
| REvidert 2: FACT til helse velferd felles |
-100 |
|
|
|
| Revidert 2: Flytting skatteoppkrever utsatt |
600 |
|
|
|
| Revidert 2: Kostnader taksering eiendomsskatt |
1 000 |
|
|
|
| Sum tiltak |
-3 131 |
-868 |
-2 002 |
-420 |
|
|
|
|
|
| Ramme Kommunedirektør |
41 514 |
40 646 |
38 644 |
38 224 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Samfunnsutvikling |
|
|
|
|
| Tiltak |
Budsjett 2020 |
Budsjett 2021 |
Budsjett 2022 |
Budsjett 2023 |
|
|
|
|
|
| Inngående budsjett |
38 133 |
31 157 |
30 819 |
30 319 |
| Deflator |
964 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Driftstiltak |
|
|
|
|
| Økt kostnader folkehelse |
359 |
|
|
|
| Prosjektadministrasjon |
1 842 |
|
|
|
| Lønnskostnader på investeringsprosjekter |
-1 842 |
|
|
|
| Innsparing budsjettrundskriv 1 2019 |
-1 963 |
-138 |
|
|
| Tapt inntekt folkehelsekoordintortilskudd |
120 |
|
|
|
| Kommuneplan |
500 |
|
-500 |
|
| Digitaliseringsstrategi |
200 |
-200 |
|
|
| Vakant stilling biblioteket |
-100 |
|
|
|
| Tilskudd Hustadvikahallen |
-6 800 |
|
|
|
| Frivllighetssentraler tilskudd inn i rammetilskudd |
200 |
|
|
|
| Bygdebok - trekk i ramme |
-200 |
|
|
|
| Innsparing overtid |
-32 |
|
|
|
| Merforbruk 2019 |
400 |
0 |
0 |
0 |
| Endring i k-styret (bygdebok tilføres 200 000) |
200 |
|
|
|
| Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA |
-734 |
|
|
|
| Revidert 2: Økt tilskudd frivillige |
350 |
|
|
|
| Revidert 2: Husleie bibliotek Eide |
-240 |
|
|
|
| Sum tiltak |
-7 940 |
-338 |
-500 |
0 |
|
|
|
|
|
| Ramme Samfunnsutvikling |
31 157 |
30 819 |
30 319 |
30 319 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Familiens Hus |
|
|
|
|
| Tiltak |
Budsjett 2020 |
Budsjett 2021 |
Budsjett 2022 |
Budsjett 2023 |
|
|
|
|
|
| Inngående budsjett |
67 568 |
78 299 |
78 299 |
78 299 |
| Deflator |
2 095 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Driftstiltak |
|
|
|
|
| Lønn leder Familiens hus |
1 000 |
|
|
|
| Merforbruk i 2019 |
5 158 |
|
|
|
| Bortall øremerket tilskudd helsestasjon/skolehelsetj. |
2 423 |
|
|
|
| Innsparing overtid |
-471 |
|
|
|
| Redusert kostnad barnevern jfr budsjettskriv 1 |
-1 000 |
|
|
|
| Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA |
-1 774 |
|
|
|
| Revidert 2: Merforbruk 2020 |
3 500 |
|
|
|
| Revidert 2: Tiltak til hjemmetjenesten |
-3 000 |
|
|
|
| Revidert 3: Merforbruk 2020 |
2 800 |
|
|
|
| Sum tiltak |
8 636 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Ramme Familiens hus |
78 299 |
78 299 |
78 299 |
78 299 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Oppvekst felles |
|
|
|
|
| Tiltak |
Budsjett 2020 |
Budsjett 2021 |
Budsjett 2022 |
Budsjett 2023 |
|
|
|
|
|
| Inngående budsjett |
88 821 |
104 098 |
103 370 |
103 370 |
| Deflator |
2 770 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Driftstiltak |
|
|
|
|
| Innsparing private barnehager (telledato, vedtakstimer) |
-1 923 |
-728 |
|
|
| Innlemming øremerket tilskudd økt lærertetthet/tidlig innsats |
2 333 |
|
|
|
| Merforbruk 2019 |
9 498 |
|
|
|
| Innsparing overtid |
-75 |
|
|
|
| Innsparing budsjettrundskriv 1 2019 |
-800 |
|
|
|
| Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA |
-2 326 |
|
|
|
| Revidert 2: Merforbruk 2020 |
1 500 |
|
|
|
| Revidert 2: Tapte inntekter foreldrebet. private bhg. |
1 300 |
|
|
|
| Revidert 2: Forsinket innføring 1 telledato |
1 000 |
|
|
|
| Revidert 2: Ikke inntekter Bjørnsund leirskole |
2 000 |
|
|
|
| Sum tiltak |
12 507 |
-728 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Ramme Oppvekst felles |
104 098 |
103 370 |
103 370 |
103 370 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kommunale barnehager |
|
|
|
|
| Tiltak |
Budsjett 2020 |
Budsjett 2021 |
Budsjett 2022 |
Budsjett 2023 |
|
|
|
|
|
| Inngående budsjett |
56 653 |
56 047 |
56 047 |
56 047 |
| Deflator |
1 754 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Driftstiltak |
|
|
|
|
| Innsparing budsjettrundskriv 1 2019 |
-3 438 |
|
|
|
| Fjærning trær 2019 |
-70 |
|
|
|
| Innsparing overtid |
-33 |
|
|
|
| Forventet merforbruk i 2019 |
460 |
|
|
|
| Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA |
-1 279 |
|
|
|
| Revidert 2: Tapt foreldrebetaling |
1 000 |
|
|
|
| Revidert 2: Merforbruk 2020 |
1 000 |
|
|
|
| Sum tiltak |
-2 360 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Ramme Kommunale barnehager |
56 047 |
56 047 |
56 047 |
56 047 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Skoler |
|
|
|
|
| Tiltak |
Budsjett 2020 |
Budsjett 2021 |
Budsjett 2022 |
Budsjett 2023 |
|
|
|
|
|
| Inngående budsjett |
177 145 |
176 877 |
176 877 |
174 877 |
| Deflator |
5 491 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Driftstiltak |
|
|
|
|
| Innsparing budsjettrundskriv 1 2019 |
-2 898 |
|
|
|
| Reduser stilling Malme skole |
-250 |
|
|
|
| Legge ned Malme skole, innsparing |
0 |
|
-1 000 |
-1 000 |
| Forventet merforbruk i 2019 |
3 410 |
|
|
|
| Elev til Tøndergård |
-300 |
|
|
|
| Redusert assistentressurs Hustad |
-422 |
|
|
|
| Innstallere vannmålere Eide |
-24 |
|
|
|
| SFO ferieordning for Eide |
-200 |
|
|
|
| Innsparing skoleskyss Eide (Farlig vei) |
-300 |
|
|
|
| Innsparing assistent Eide barneskole |
-500 |
|
|
|
| Økte skyssutgifter fra Vevang til Lyngstad |
180 |
|
|
|
| Reduskjon stillinger Lyngstad og Vevang |
-477 |
|
|
|
| Reduserte utgifter elev(er) |
-523 |
|
|
|
| Innsparing overtid |
-30 |
|
|
|
| Innsparing skoleskyss - kun en skole (Aureosen) |
-162 |
|
|
|
| Ekstra parallell FUSK |
0 |
|
-1 000 |
|
| Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA |
-4 163 |
|
|
|
| Revidert 2: Tapte inntekter Covid-19 |
900 |
|
|
|
| Sum tiltak |
-5 759 |
0 |
-2 000 |
-1 000 |
|
|
|
|
|
| Ramme skoler |
176 877 |
176 877 |
174 877 |
173 877 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Helse og velferd felles |
|
|
|
|
| Tiltak |
Budsjett 2020 |
Budsjett 2021 |
Budsjett 2022 |
Budsjett 2023 |
|
|
|
|
|
| Inngående budsjett |
28 172 |
31 236 |
31 236 |
31 236 |
| Deflator |
873 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Driftstiltak |
|
|
|
|
| Ekstra stilling forvaltningskontoret |
820 |
|
|
|
| Forventet mindreforbruk |
-50 |
|
|
|
| Reduksjon merkantil stilling |
-576 |
|
|
|
| Redusert oppfølging av ungdom |
0 |
|
|
|
| Innsparing mestringsenheten |
-28 |
|
|
|
| Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA |
-675 |
|
|
|
| Revidert 2: FACT fra kommunedirektør |
100 |
|
|
|
| Revidert 2: Økte kostnader Aspekt |
2500 |
|
|
|
| Revidert 2: Mindreforbruk 2020 |
-200 |
|
|
|
| Revidert 2: Ung prosjekt ut 2020 |
300 |
|
|
|
| Sum tiltak |
2 191 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Ramme Helse og velferd felles |
31 236 |
31 236 |
31 236 |
31 236 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Forebygging, helse og rehabilitering |
|
|
|
|
| Tiltak |
Budsjett 2020 |
Budsjett 2021 |
Budsjett 2022 |
Budsjett 2023 |
|
|
|
|
|
| Inngående budsjett |
26 490 |
26 769 |
26 769 |
26 769 |
| Deflator |
821 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Driftstiltak |
|
|
|
|
| Økt kostnad legevaktsamarbeid Nye Molde, Sunndal og Aukra |
600 |
|
|
|
| Hjemmetrener holdes vakant |
-611 |
|
|
|
| Redusere 50% fysioterapistilling |
-368 |
|
|
|
| Forventet merforbruk 2019 |
470 |
|
|
|
| Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA |
-633 |
|
|
|
| Sum tiltak |
-542 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Ramme Forebygging, helse og rehabilitering |
26 769 |
26 769 |
26 769 |
26 769 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Hjemmebaserte tjenester |
|
|
|
|
| Tiltak |
Budsjett 2020 |
Budsjett 2021 |
Budsjett 2022 |
Budsjett 2023 |
|
|
|
|
|
| Inngående budsjett |
35 276 |
47 937 |
44 003 |
44 003 |
| Deflator |
1 094 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Driftstiltak |
|
|
|
|
| Hverdagsrehbilitering reduserte kostnader |
-600 |
-600 |
|
|
| Velferdsteknologi (2/3 av 5 millioner) |
0 |
-3 334 |
|
|
| Samlokalisering av hjemmetjensten |
-200 |
|
|
|
| Innsparing overtid |
-179 |
|
|
|
| Forventet merforbruk 2019 |
1 806 |
|
|
|
| Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA |
-860 |
|
|
|
| Revidert 2: Tiltak fra Familiens hus |
3 300 |
|
|
|
| Revidert 2: Merforbruk/nye tiltak |
5 600 |
|
|
|
| Revidert 3: Merforbruk/nye tiltak |
2 700 |
|
|
|
| Sum tiltak |
11 567 |
-3 934 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Ramme Hjemmebaserte tjenster |
47 937 |
44 003 |
44 003 |
44 003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Institusjoner og omsorgsleiligheter |
|
|
|
|
| Tiltak |
Budsjett 2020 |
Budsjett 2021 |
Budsjett 2022 |
Budsjett 2023 |
|
|
|
|
|
| Inngående budsjett |
110 925 |
115 941 |
93 339 |
91 339 |
| Deflator |
3 471 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Driftstiltak |
|
|
|
|
| Installasjon vannmåler |
-12 |
|
|
|
| Merforbruk 2019 |
3 107 |
|
|
|
| Ekstra kostnader pasientvarslingssystem |
159 |
|
|
|
| Økt inntekt utleie 2 nye pasientrom |
-155 |
-154 |
|
|
| Innsparing overtid |
-347 |
|
|
|
| Nedleggelse av en avdeling med Fræna sykehjem - ikke vedtatt i KS |
|
|
|
|
| Strukturelle
endringer for å møte fremtidens helse og omsorgstjenester |
|
-20 000 |
-2 000 |
|
| Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA |
-2 707 |
|
|
|
| Revidert 2: Mindreforbruk 2020 |
-500 |
|
|
|
| Revidert 3: Merforbruk 2020 |
2 000 |
|
|
|
| Sum tiltak |
1 545 |
-22 602 |
-2 000 |
0 |
|
|
|
|
|
| Ramme Institusjoner og omsorgsleiligheter |
115 941 |
93 339 |
91339 |
91339 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bofellesskap |
|
|
|
|
| Tiltak |
Budsjett 2020 |
Budsjett 2021 |
Budsjett 2022 |
Budsjett 2023 |
|
|
|
|
|
| Inngående budsjett |
96 356 |
100 797 |
98 012 |
95 512 |
| Deflator |
3 014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Driftstiltak |
|
|
|
|
| Merforbruk 2019 |
6 177 |
|
|
|
| Innsparing overtid |
-516 |
|
|
|
| Innsparing bemanning budsjettrundskriv 1 2019 |
-1 849 |
-285 |
|
|
| Innsparingsprosess
2020 gruppe 2 |
|
-2 500 |
-2 500 |
|
| Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA |
-2 385 |
|
|
|
| Sum tiltak |
1 427 |
-2 785 |
-2 500 |
0 |
|
|
|
|
|
| Ramme Bofellesskap |
100 797 |
98 012 |
95 512 |
95 512 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NAV |
|
|
|
|
| Tiltak |
Budsjett 2020 |
Budsjett 2021 |
Budsjett 2022 |
Budsjett 2023 |
|
|
|
|
|
| Inngående budsjett |
13 968 |
15 651 |
15 201 |
14 751 |
| Deflator |
433 |
|
|
|
| Nedtrekk ramme - vedtak i KS |
-900 |
|
|
|
| Driftstiltak |
|
|
|
|
| Merforbruk 2019 |
7 000 |
|
|
|
| Sak i kommunestyret - aktivitetstilbud under 30 år |
-480 |
-450 |
-450 |
|
| Redusere merforbruket fra 2019 |
-4 000 |
|
|
|
| Endring k-styret (ekstra kutt i rammen) |
-900 |
|
|
|
| Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA |
-370 |
|
|
|
| Sum tiltak |
1 250 |
-450 |
-450 |
0 |
|
|
|
|
|
| Ramme NAV |
15 651 |
15 201 |
14 751 |
14 751 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kommunalteknikk |
|
|
|
|
| Tiltak |
Budsjett 2020 |
Budsjett 2021 |
Budsjett 2022 |
Budsjett 2023 |
|
|
|
|
|
| Inngående budsjett |
-4 181 |
-5 062 |
-5 062 |
-5 062 |
| Deflator |
-130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Driftstiltak |
|
|
|
|
| Innsparing overtid |
-44 |
|
|
|
| Innsparing budsjettrundskriv 1 2019 |
-1 527 |
|
|
|
| Merforbruk 2019 |
700 |
|
|
|
| Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA |
120 |
|
|
|
| Sum tiltak |
-751 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ramme Kommunalteknikk |
-5 062 |
-5 062 |
-5 062 |
-5 062 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bygg og eiendom |
|
|
|
|
| Tiltak |
Budsjett 2020 |
Budsjett 2021 |
Budsjett 2022 |
Budsjett 2023 |
|
|
|
|
|
| Inngående budsjett |
35 617 |
33 724 |
38 724 |
38 724 |
| Deflator |
1 104 |
|
|
|
| Vedlikehold Vevang skole 50, miljøtiltak +100 og vedlikehold Aureosen -400 |
-250 |
|
|
|
| Driftstiltak |
|
|
|
|
| Vedlikehold Jendem barenhage |
200 |
|
|
|
| Merforbruk 2019 |
1 314 |
|
|
|
| Renhold kirken |
-40 |
|
|
|
| Vedlikeholdpost |
-5 000 |
5 000 |
|
|
| Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA |
-761 |
|
|
|
| Revidert 2: Merforbruk 2020 |
1 300 |
|
|
|
| Revidert 2: Husleie bibliotek Eide |
240 |
|
|
|
| Sum tiltak |
-2997 |
5 000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Ramme Bygg og eiendom |
33 724 |
38 724 |
38 724 |
38 724 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plan og byggesak |
|
|
|
|
| Tiltak |
Budsjett 2020 |
Budsjett 2021 |
Budsjett 2022 |
Budsjett 2023 |
|
|
|
|
|
| Inngående budsjett |
3 953 |
4 475 |
3 861 |
3 861 |
| Deflator |
123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Driftstiltak |
|
|
|
|
| Ekstern saksbehandlingsressurs |
200 |
-200 |
|
|
| Innsparing budsjettrundskriv 1 2019 |
-207 |
-414 |
|
|
| Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA |
-94 |
|
|
|
| Revidert 2: Merforbruk 2020 |
500 |
|
|
|
| Sum tiltak |
399 |
-614 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Ramme Plan og byggesak |
4 475 |
3 861 |
3 861 |
3 861 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Brann og redning |
|
|
|
|
| Tiltak |
Budsjett 2020 |
Budsjett 2021 |
Budsjett 2022 |
Budsjett 2023 |
|
|
|
|
|
| Inngående budsjett |
8 407 |
8 235 |
8 235 |
8 135 |
| Deflator |
261 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Driftstiltak |
|
|
|
|
| Eide feiing |
-40 |
|
|
|
| Utgift Molde kommune - brannsamarbeid. Sagt opp avtalen? |
0 |
|
|
|
| RIUA |
32 |
|
|
|
| NIUA nedtrekk - Eide kommune |
-57 |
|
|
|
| Innsparing overtid |
-273 |
|
|
|
| Conteinerleie |
100 |
|
-100 |
|
| Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA |
-195 |
|
|
|
| Sum tiltak |
-433 |
0 |
-100 |
0 |
|
|
|
|
|
| Ramme Brann og redning |
8 235 |
8 235 |
8 135 |
8 135 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Landbruk og miljø |
|
|
|
|
| Tiltak |
Budsjett 2020 |
Budsjett 2021 |
Budsjett 2022 |
Budsjett 2023 |
|
|
|
|
|
| Inngående budsjett |
2 950 |
3 264 |
3 064 |
3 064 |
| Deflator |
91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Driftstiltak |
|
|
|
|
| Økt inntekter refusjon vann og avløp |
-200 |
|
|
|
| Innsparing budsjettrundskriv 1 2019 |
|
|
|
-693 |
| Landbruksplan |
200 |
-200 |
|
|
| Viltsøk |
300 |
|
|
|
| Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA |
-77 |
|
|
|
| Sum tiltak |
223 |
-200 |
0 |
-693 |
|
|
|
|
|
| Ramme Landbruk og miljø |
3 264 |
3 064 |
3 064 |
2 371 |