BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2020 - 2023

Driftsbudsjettet - talloppsett 2020 - 2023

Skjema 1A - Inntektsrammen

Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Rammetilskudd -468 153 -455 253 -455 253 -455 253
Inntekts- og formueskatt -341 927 -348 927 -348 927 -348 927
Eiendomsskatt -58 956 -58 262 -57 017 -55 116
Andre generelle driftsinntekter -48 258 -28 358 -28 358 -28 358
Sum generelle driftsinntekter -917 294 -890 800 -889 555 -887 654
Sum bevilgninger drift (1B) 851 881 829 422 819 810 817 697
Avskrivinger 40 000 40 000 40 000 40 000
Sum netto drifsutgifter 880 379 869 422 859 810 857 697
Brutto driftsresultat -17 015 -21 378 -29 745 -29 957
Renteinntekter -1 500 -3 000 -3 000 -3 000
Utbytter
Gevinst finansielle omløpsmidler -3 000 -4 500 -4 500 -4 500
Renteutgifter 25 969 33 170 33 034 31 656
Avdrag på lån 42 510 41 634 47 648 50 396
Netto finansutgifter 63 979 67 304 73 182 74 552
Motpost avskriviner -40 000 -40 000 -40 000 -40 000
Netto driftsresultat -1 434 5 926 3 437 4 595
Overføring til investering 1 000 - - -
Avsetning/bruk bundne fond -3 077 - - -
Avsetning/bruk disposisjonsfond -9 042 -5 926 -3 437 -4 595
Dekning tidligere års merforbruk 12 553 - - -
Som disponering/dekning netto driftsresultat 1 434 -5 926 -3 437 -4 595
Fremført til inndekkning senere år - - - -

Skjema 1B - Rammeområdene

Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Politisk styring 5 922 5 922 5 922 5 922
Kommunedirektøren 41 514 40 646 38 644 38 224
Samfunnsutvikling 31 157 30 819 30 319 30 319
Familiens hus 78 299 78 299 78 299 78 299
Oppvekst felles 104 098 103 370 103 370 103 370
Kommunale barnehager 56 047 56 047 56 047 56 047
Skoler 176 877 176 877 174 877 173 877
Helse og velferd felles 31 236 31 236 31 236 31 236
Forebygging helse og rehabilitering 26 769 26 769 26 769 26 769
Hjemmebaserte tjenester 47 937 44 003 44 003 44 003
Institusjoner og omsorgsleiligheter 115 941 93 399 91 339 91 339
Bofellesskap 100 797 98 012 95 512 95 512
NAV 15 651 15 201 14 751 14 751
Kommunalteknikk -5 062 -5 062 -5 062 -5 062
Bygg og eiendom 33 724 38 724 38 724 38 724
Plan og byggesak 4 475 3 861 3 861 3 861
Brann og beredskap 8 235 8 235 8 135 8 135
Landbruk og miljø 3 264 3 064 3 064 2 371
Fellesutgifter pensjon -25 000 -20 000 -20 000 -20 000
SUM Skjema 1B 851 881 829 442 819 810 817 697