BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2020 - 2023

Endringer i rammer fra 2019 - 2023

Politisk styring
Tiltak Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Inngående budsjett 7 186 5 922 5 922 5 922
Deflator 223
Driftstiltak
Innsparing færre utvalg, politikere, ordfører -1 500
Reserverte tilleggsbevilgninger 0
Merforbruk 2019 100
Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA -139
Innføring grendautvalg 52
Sum tiltak -1 487 0 0 0
Ramme Politisk styring 5 922 5 922 5 922 5 922
Kommunedirektør
Tiltak Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Inngående budsjett 43 303 41 514 40 646 38 644
Deflator 1 342
Driftstiltak
Merforbruk 2019 1 300
Innsparing GassROR -100
Innsparing budsjettrundskriv 1 2019 -3 571 -2 002 -420
Overføring til private - kutt i ramme -100
Tap på krav - innsparing - kutt - dekkes av enhetene -300
Reduksjon kopimaskin -45
Bortfall skatteoppkreverfunksjon -1 000 -700
Etabl, bolig vanskeligstilte - inn i rammetilskudd fra 2020 300
Bortfall 2 ekstra lærlinger -168 -168
Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA -947
REvidert 2: FACT til helse velferd felles -100
Revidert 2: Flytting skatteoppkrever utsatt 600
Revidert 2: Kostnader taksering eiendomsskatt 1 000
Sum tiltak -3 131 -868 -2 002 -420
Ramme Kommunedirektør 41 514 40 646 38 644 38 224
Samfunnsutvikling
Tiltak Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Inngående budsjett 38 133 31 157 30 819 30 319
Deflator 964
Driftstiltak
Økt kostnader folkehelse 359
Prosjektadministrasjon 1 842
Lønnskostnader på investeringsprosjekter -1 842
Innsparing budsjettrundskriv 1 2019 -1 963 -138
Tapt inntekt folkehelsekoordintortilskudd 120
Kommuneplan 500 -500
Digitaliseringsstrategi 200 -200
Vakant stilling biblioteket -100
Tilskudd Hustadvikahallen -6 800
Frivllighetssentraler tilskudd inn i rammetilskudd 200
Bygdebok - trekk i ramme -200
Innsparing overtid -32
Merforbruk 2019 400 0 0 0
Endring i k-styret (bygdebok tilføres 200 000) 200
Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA -734
Revidert 2: Økt tilskudd frivillige 350
Revidert 2: Husleie bibliotek Eide -240
Sum tiltak -7 940 -338 -500 0
Ramme Samfunnsutvikling 31 157 30 819 30 319 30 319
Familiens Hus
Tiltak Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Inngående budsjett 67 568 78 299 78 299 78 299
Deflator 2 095
Driftstiltak
Lønn leder Familiens hus 1 000
Merforbruk i 2019 5 158
Bortall øremerket tilskudd helsestasjon/skolehelsetj. 2 423
Innsparing overtid -471
Redusert kostnad barnevern jfr budsjettskriv 1 -1 000
Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA -1 774
Revidert 2: Merforbruk 2020 3 500
Revidert 2: Tiltak til hjemmetjenesten -3 000
Revidert 3: Merforbruk 2020 2 800
Sum tiltak 8 636 0 0 0
Ramme Familiens hus 78 299 78 299 78 299 78 299
Oppvekst felles
Tiltak Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Inngående budsjett 88 821 104 098 103 370 103 370
Deflator 2 770
Driftstiltak
Innsparing private barnehager (telledato, vedtakstimer) -1 923 -728
Innlemming øremerket tilskudd økt lærertetthet/tidlig innsats 2 333
Merforbruk 2019 9 498
Innsparing overtid -75
Innsparing budsjettrundskriv 1 2019 -800
Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA -2 326
Revidert 2: Merforbruk 2020 1 500
Revidert 2: Tapte inntekter foreldrebet. private bhg. 1 300
Revidert 2: Forsinket innføring 1 telledato 1 000
Revidert 2: Ikke inntekter Bjørnsund leirskole 2 000
Sum tiltak 12 507 -728 0 0
Ramme Oppvekst felles 104 098 103 370 103 370 103 370
Kommunale barnehager
Tiltak Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Inngående budsjett 56 653 56 047 56 047 56 047
Deflator 1 754
Driftstiltak
Innsparing budsjettrundskriv 1 2019 -3 438
Fjærning trær 2019 -70
Innsparing overtid -33
Forventet merforbruk i 2019 460
Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA -1 279
Revidert 2: Tapt foreldrebetaling 1 000
Revidert 2: Merforbruk 2020 1 000
Sum tiltak -2 360 0 0 0
Ramme Kommunale barnehager 56 047 56 047 56 047 56 047
Skoler
Tiltak Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Inngående budsjett 177 145 176 877 176 877 174 877
Deflator 5 491
Driftstiltak
Innsparing budsjettrundskriv 1 2019 -2 898
Reduser stilling Malme skole -250
Legge ned Malme skole, innsparing 0 -1 000 -1 000
Forventet merforbruk i 2019 3 410
Elev til Tøndergård -300
Redusert assistentressurs Hustad -422
Innstallere vannmålere Eide -24
SFO ferieordning for Eide -200
Innsparing skoleskyss Eide (Farlig vei) -300
Innsparing assistent Eide barneskole -500
Økte skyssutgifter fra Vevang til Lyngstad 180
Reduskjon stillinger Lyngstad og Vevang -477
Reduserte utgifter elev(er) -523
Innsparing overtid -30
Innsparing skoleskyss - kun en skole (Aureosen) -162
Ekstra parallell FUSK 0 -1 000
Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA -4 163
Revidert 2: Tapte inntekter Covid-19 900
Sum tiltak -5 759 0 -2 000 -1 000
Ramme skoler 176 877 176 877 174 877 173 877
Helse og velferd felles
Tiltak Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Inngående budsjett 28 172 31 236 31 236 31 236
Deflator 873
Driftstiltak
Ekstra stilling forvaltningskontoret 820
Forventet mindreforbruk -50
Reduksjon merkantil stilling -576
Redusert oppfølging av ungdom 0
Innsparing mestringsenheten -28
Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA -675
Revidert 2: FACT fra kommunedirektør 100
Revidert 2: Økte kostnader Aspekt 2500
Revidert 2: Mindreforbruk 2020 -200
Revidert 2: Ung prosjekt ut 2020 300
Sum tiltak 2 191 0 0 0
Ramme Helse og velferd felles 31 236 31 236 31 236 31 236
Forebygging, helse og rehabilitering
Tiltak Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Inngående budsjett 26 490 26 769 26 769 26 769
Deflator 821
Driftstiltak
Økt kostnad legevaktsamarbeid Nye Molde, Sunndal og Aukra 600
Hjemmetrener holdes vakant -611
Redusere 50% fysioterapistilling -368
Forventet merforbruk 2019 470
Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA -633
Sum tiltak -542 0 0 0
Ramme Forebygging, helse og rehabilitering 26 769 26 769 26 769 26 769
Hjemmebaserte tjenester
Tiltak Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Inngående budsjett 35 276 47 937 44 003 44 003
Deflator 1 094
Driftstiltak
Hverdagsrehbilitering reduserte kostnader -600 -600
Velferdsteknologi (2/3 av 5 millioner) 0 -3 334
Samlokalisering av hjemmetjensten -200
Innsparing overtid -179
Forventet merforbruk 2019 1 806
Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA -860
Revidert 2: Tiltak fra Familiens hus 3 300
Revidert 2: Merforbruk/nye tiltak 5 600
Revidert 3: Merforbruk/nye tiltak 2 700
Sum tiltak 11 567 -3 934 0 0
Ramme Hjemmebaserte tjenster 47 937 44 003 44 003 44 003
Institusjoner og omsorgsleiligheter
Tiltak Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Inngående budsjett 110 925 115 941 93 339 91 339
Deflator 3 471
Driftstiltak
Installasjon vannmåler -12
Merforbruk 2019 3 107
Ekstra kostnader pasientvarslingssystem 159
Økt inntekt utleie 2 nye pasientrom -155 -154
Innsparing overtid -347
Nedleggelse av en avdeling med Fræna sykehjem - ikke vedtatt i KS
Strukturelle endringer for å møte fremtidens helse og omsorgstjenester -20 000 -2 000
Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA -2 707
Revidert 2: Mindreforbruk 2020 -500
Revidert 3: Merforbruk 2020 2 000
Sum tiltak 1 545 -22 602 -2 000 0
Ramme Institusjoner og omsorgsleiligheter 115 941 93 339 91339 91339
Bofellesskap
Tiltak Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Inngående budsjett 96 356 100 797 98 012 95 512
Deflator 3 014
Driftstiltak
Merforbruk 2019 6 177
Innsparing overtid -516
Innsparing bemanning budsjettrundskriv 1 2019 -1 849 -285
Innsparingsprosess 2020 gruppe 2 -2 500 -2 500
Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA -2 385
Sum tiltak 1 427 -2 785 -2 500 0
Ramme Bofellesskap 100 797 98 012 95 512 95 512
NAV
Tiltak Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Inngående budsjett 13 968 15 651 15 201 14 751
Deflator 433
Nedtrekk ramme - vedtak i KS -900
Driftstiltak
Merforbruk 2019 7 000
Sak i kommunestyret - aktivitetstilbud under 30 år -480 -450 -450
Redusere merforbruket fra 2019 -4 000
Endring k-styret (ekstra kutt i rammen) -900
Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA -370
Sum tiltak 1 250 -450 -450 0
Ramme NAV 15 651 15 201 14 751 14 751
Kommunalteknikk
Tiltak Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Inngående budsjett -4 181 -5 062 -5 062 -5 062
Deflator -130
Driftstiltak
Innsparing overtid -44
Innsparing budsjettrundskriv 1 2019 -1 527
Merforbruk 2019 700
Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA 120
Sum tiltak -751
Ramme Kommunalteknikk -5 062 -5 062 -5 062 -5 062
Bygg og eiendom
Tiltak Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Inngående budsjett 35 617 33 724 38 724 38 724
Deflator 1 104
Vedlikehold Vevang skole 50, miljøtiltak +100 og vedlikehold Aureosen -400 -250
Driftstiltak
Vedlikehold Jendem barenhage 200
Merforbruk 2019 1 314
Renhold kirken -40
Vedlikeholdpost -5 000 5 000
Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA -761
Revidert 2: Merforbruk 2020 1 300
Revidert 2: Husleie bibliotek Eide 240
Sum tiltak -2997 5 000 0 0
Ramme Bygg og eiendom 33 724 38 724 38 724 38 724
Plan og byggesak
Tiltak Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Inngående budsjett 3 953 4 475 3 861 3 861
Deflator 123
Driftstiltak
Ekstern saksbehandlingsressurs 200 -200
Innsparing budsjettrundskriv 1 2019 -207 -414
Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA -94
Revidert 2: Merforbruk 2020 500
Sum tiltak 399 -614 0 0
Ramme Plan og byggesak 4 475 3 861 3 861 3 861
Brann og redning
Tiltak Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Inngående budsjett 8 407 8 235 8 235 8 135
Deflator 261
Driftstiltak
Eide feiing -40
Utgift Molde kommune - brannsamarbeid. Sagt opp avtalen? 0
RIUA 32
NIUA nedtrekk - Eide kommune -57
Innsparing overtid -273
Conteinerleie 100 -100
Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA -195
Sum tiltak -433 0 -100 0
Ramme Brann og redning 8 235 8 235 8 135 8 135
Landbruk og miljø
Tiltak Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Inngående budsjett 2 950 3 264 3 064 3 064
Deflator 91
Driftstiltak
Økt inntekter refusjon vann og avløp -200
Innsparing budsjettrundskriv 1 2019 -693
Landbruksplan 200 -200
Viltsøk 300
Revidert 2: Redusert prisvekst/AGA -77
Sum tiltak 223 -200 0 -693
Ramme Landbruk og miljø 3 264 3 064 3 064 2 371