BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2022 - 2025

Samfunnsutvikling - driftsbudsjett

Rammeområde samfunnsutvikling består av kommunalsjef, kommuneplanlegger og rådgiver folkehelse. Kulturenheten hører også til i rammeområdet. I tillegg rapporterer to prosjektrådgivere til kommunalsjefen.

Kommunedirektøren foreslår å flytte kommuneplanlegger og rådgiver folkehelse til rammeområdet Kommunedirektør.

Kultur reduseres med en 50% stilling.

Lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester: Rammeområdets lovpålagte oppgaver styres av blant annet av kulturloven, friluftsloven, folkebibliotekloven, plan- og bygningsloven og folkehelseloven, men det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Noen tilskudd som kommunen tildeler kan karakteriseres som ikke lovpålagte. Her kan nevnes Romsdalsmuseet og Visit Nordmøre og Romsdal. Bevilgninger til dette avgjøres av kommunens prioriteringer. Det er ikke foreslått endringer her i økonomiplanperioden.

Bygdebok er redusert med 300 tusen. Dette gjelder ekstrabevilgning bygdebok i 2021. Det er likevel tilsvarende beløp igjen på rammen til dette formålet.

Kommuneplan er redusert med 500 tusen.

Generelt trekk utgjør 494 tusen kroner på dette rammeområdets av et foreslått samlet kutt på 20,3 mill. kroner for Hustadvika kommune. Kuttet er dekket inn med tiltak nevnt ovenfor og ved at tilskudd til kirken reduseres med 2,3 %.

I sak 117/2020 punkt 9 vedtok kommunestyret å gi bevilgning til 2 årig deltidsstilling med 400 tusen kroner i 2021 og 2022. Rammen er redusert igjen i 2023.
Tekst i vedtak:
Vi ønsker å etablere en 2 årig deltidsstilling som ungdomskoordinator og tilfører budsjettet 400`til dette i 2021 og 2022. Koordinatoren skal blant
annet videreutvikle ungdomsklubben «Pluggen» på Eide, samt tilrettelegge for en ungdomsklubb/leksehjelp i Elnesvågen. Dette skal være et
supplement til det ungdomsarbeidet som foregår ute i distriktene.


I sak 117/2020 punkt 12 vedtok kommunestyret å gi bevilgning til Diakonstilling i Hustadvika kommune. Jfr. også vedtak i sak115/2020.Tekst i vedtak:
Det settes av midler til diakonstilling i Hustadvika kommune. Detter er et spleiselag mellom Møre bispedømme og Hustadvika kommune.
Kommunestyret ber om at Diakonstillingen blir prioritert inn mot grupper som faller utenfor og er beskrevet i rapporten «Oversikt over
helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i Hustadvika kommune 2020». Se side 28 – 33 i rapporten. Diakon skal bidra til å organisere samhandlingen mellom offentlige tjenester, diverse aktivitetstilbud, Frisklivssentralen, Rask psykisk helsehjelp og frivillig arbeid inn mot eldre, ungdom og barn.
Gjennom samarbeid mellom Diakon og Familiens hus ligger det en mulighet for å etablere tryggingstiltak rundt barn og barnefamilier som kan bidra til å forebygge behov for mer inngripende tiltak senere i livet. I 2022 bevilges 180 tusen til dette tiltaket for å få til helårsvirkning.


Revidering i sak 56/2022: I sak KS 22/2022 vedr. Søknad fra Eide IL i møte 31. mars, vedtok kommunestyret å bevilge 500 tusen kroner til å øke rammen for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2022. Midlene skal tas fra disposisjonsfondet.


I sak KS 42/22 vedr. Maleremmen kystgard i møte 19. mai, vedtok kommunestyret i Hustadvika kommunestyre å gi tilskudd på 350 tusen kroner til kjøp av Maleremmen kystgard (G/Br nr. 94/45 og G/Br nr. 91/6). Tilskuddet finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Kommunestyret vedtok i samme sak å øke den årlige driftsstøtten til Romsdalsmuseet med 40 % (190 000 kr), i henhold til opprettelsen av Maleremmen som egen museumsavdeling under Bud kystmuseum. Økningen driftstøtten vil gjelde fra 2023 og blir innarbeidet i driftsbudsjettet ved rullering av økonomiplan 2023 - 2026.


Samlet økning i 2022 utgjør 950 tusen kroner inkludert økning i deflator med 100 tusen kroner.

Endring ramme

Tall i hele tusen kroner.

Samfunnsutvikling Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025
Inngående budsjett 21 091 17 704 17 704 17 704
Deflator 527
Tiltak:
Kommuneplan -500
Diakonstilling (økt tilskudd kirkelig fellesråd) 180
Bygdebok et ekstra år -300
Innsparing tilskudd kunstgressbaner -400
Kutt stilling Kultur (50%) -500
Kommuneplanlegger -950
Folkehelsekoordinator -950
Generelt kutt -494
Ekstra tilskudd lag og organisasjoner 500
Økt deflator 2022 100
Maleremmen 350
Sum tiltak -2 945 0 0 0
Ny Ramme 18 654 17 704 17 704 17 704
Oppdatert etter kommunestyrevedtak 23.06.2022 (Sak 56/2022). Kun budsjett for 2022 er endret.