BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2022 - 2025

Oppvekst felles - driftsbudsjett

Rammeområdet for oppvekst består av kommunalsjef, skolefaglig rådgiver og barnehageansvarlig rådgiver, kostnader til private barnehager, skolesamarbeid med Aukra kommune, Tøndergård og inntekter og utgifter for barn i samarbeid med andre kommuner. Bjørnsund leirskole, opplæringssenteret og kulturskolen hører også til rammeområdet.

Lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester: Rammeområdets lovpålagte oppgaver styres av blant annet av opplæringsloven, barnehageloven, folkehelseloven, og en rekke forskrifter, men det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Reduksjon utgifter Tøndergård ble i 2021 er lagt inn med 700 tusen kroner og ytterligere 700 tusen kroner for 2022.

Covid 19 midler fra 2021 blir tatt ut igjen av ramen i 2022.

Skoleskyss er tatt ut av den enkelte skoles budsjett og lagt inn samlet her på dette rammeområdet. Beløpet utgjør 6 mill. kroner.

Reduksjon barn fremover i tid vil også gjelde private barnehager. Som følge av forventet reduksjon i tilskuddet til de private barnehager, er det lagt inn 10 mill. fordelt på årene 2023, 2024 og 2025.

Ekstra kutt er dette rammeområdets andel av et foreslått samlet kutt på 20,8 mill. kroner for Hustadvika kommune utgjør 2,461 mill. kroner. De fleste utgiftene på dette området anses som faste og følger regler eller avtaler fra andre. Det er dermed ikke funnet mulige trekk i rammen for 2022.


Det ble i kommunestyret 16.12.2021 i sak 98/2021 vedtatt at det skulle spares inn 1 million i administrative stillinger i hele organisasjonen. Kommunedirektøren har lagt i 250 tusen av beløpet på dette rammeområdet.

Revidering i sak 56/2022: Rammeområdet foreslås tilført 650 tusen kroner. Dette utgjør midler for inndekking økt deflator.


Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner

Oppvekst felles Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025
Inngående budsjett 104 737 112 305 108 305 105 805
Deflator 2 618
Tiltak:
Reduksjon kostnad Tøndergård -700
Ytterligere kutt i administrasjon 400
Bevilget Covid-19 midler rev. 1 -500
Skoleskyss fra skolene 6 000
Reduksjon barn i private barnehager -4 000 -2 500 -3 500
Innsparing administrasjon (Vedtak i Kommunestyret) -250
Økt deflator 2022 650
Sum tiltak 5 600 -4 000 -2 500 -3 500
Ny Ramme 112 955 108 305 105 805 102 305
Oppdatert etter kommunestyrevedtak 23.06.2022 (Sak 56/2022). Kun budsjett for 2022 er endret.