BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024

Institusjoner og omsorgsleiligheter - driftsbudsjett

Her under ligger Fræna sjukeheim og omsorgssenter, Eide sjukeheim, Bøtunet omsorgssenter, Farstad omsorgssenter, Auretunet, Kjøkken, og Lundhaugen omsorgssenter.

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Her blir det foreslått å legge ned en institusjon i sak i formannskapet 60/2020. Det gir en innsparing i 2021 på 8. mill. kroner. I 2022 er det lagt inn 9,4 mill. kroner. I tillegg kommer et generelt kutt på 2 mill. kroner fra 2022.

Tidligere har en nattevaktsressurs fra Eide sykehjem vært ute i hjemmetjenesten. For å få en sømløs nattjeneste for hele Hustadvika kommune har enhetslederen på Eide sykehjem og hjemmetjenesten blitt enig om å overføre denne ressursen til hjemmetjenesten. Kommunedirektøren støtter denne omleggingen.

I 2020 var kjøkkentjenesten en del av rammeområdet "Helse og velferd felles". Denne tjenesten er lokalisert ved institusjon og omsorgssentrene, og kommunedirektøren vurderer det som fornuftig å flytte kostanden til dette rammeområdet.

Generelt trekk er dette rammeområdets andel av et foreslått samlet kutt på 9 mill. kroner for Hustadvika kommune. Kommunedirektøren foreslår et slikt kutt i tillegg til de konkrete kutt som er fremkommet gjennom budsjettprosessen. Dette kuttet vil bli konkretisert snarest mulig inn i det nye året.

I kommunestyresak 43/2021 ble følgende vedtatt:

Denne enheten har lagt inn en prognose på 0,5 mill. kroner i merforbruk, men kommunedirektøren
vurderer rammeområdet samlet slik at rammen skal holde.

Kommunedirektøren foreslår likevel å bevilge 0,5 mill. kroner for å denne å ekstra belastning i
forbindelse med Covid 19. Dette skal dekke ekstra utgifter i forbindelse med daglig drift,
smittebeskyttelse og andre ulemper i forbindelse med pandemien.

I kommunestyresak 71/2021 ble det vedtatt å redusere rammen med 2,6 millioner som følge av tidligere nedleggelse av Farstad enn budsjettert.


Endringer ramme

Institusjoner og omsorgsleiligheter Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024
Inngående budsjett 115 941 118 621 107 221 107 221
Deflator 3 130
Tiltak:
Strukturelle endringer for å møte fremtidens helse og omsorgstjenester -8 000 -9 400
Redusert lønns/prisvekst + redusert arb.g.avg. 577
Generelt trekk -1 196 -2 000
Nattevakter til hjemmebaserte tjenester -1 374
Kjøkkentjenesten fra Helse felles 9 543
Bevilget Covid-19 midler rev. 1 500
Tildligere nedleggelse Farstad enn budsjettert -2 600
Sum tiltak -2 550 -11 400 0 0
Ny Ramme 116 521 107 221 107 221 107 221
Tabell oppdatert etter kommunestyrevedtak i sak 43/2021. Det er kun gjort endringer i budsjettet for 2021.